一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我局内设机构设置人事秘书股、侨政股、经济工作与宣传股三个职能股。

主要职能贯彻执行国家、省、市外事、侨务、港澳工作方针政策和法律法规；研究外事、侨务、港澳工作重大问题；调查研究国内侨情和侨务工作情况。没有下属单位。

（二）人员构成情况

本单位系政府行政机关，行政编制8名，其中局长1名，副局长2名，实有在职9人，退休9人，全为财政全额拨款人员。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年我局以国内侨务工作为基础、以国外侨务工作为主导，坚持把维护和发展海外侨胞的根本利益作为工作的出发点和落脚点，坚持以人为本、为侨服务的宗旨，坚持为大局服务和为侨服务的统一，努力促进侨务资源的可持续发展。重点做好四个方面工作：一是拓展对外宣传和海外联谊；二是开展“侨务工作先进社区”活动；三是推动我区特色文化“走出去”；四是送温暖解侨困维侨益。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  172.02  万元，比2015年决算数增加  16.5  万元，原因是增加人员和工资改革，财政拨款增加。其中：财政拨款收入 172.02   万元，比2016年预算数增加   3.54  万元，原因是增加人员和工资改革，经费支出增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  162.69  万元，比2015年决算数增加      9.99万元，原因是人员增加。其中：财政拨款支出  162.69 万元，比2016年预算数增加      9.99万元，原因是人员增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  162.69  万元，占  100 %，其中：工资福利支出 59.90   万元，对个人和家庭的补助  62.08  万元，商品和服务支出  40.71  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出    0 万元，占  0 %，主要支出项目：无。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  3.62  万元，比2015年决算数增加  0.92  万元，与2016年预算数相同，原因是执行中央八项规定，减少接待，节约开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属外事侨务局出国团组数为  0 个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是无出国（境）开支。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出  2  万元，比2015年决算数增加  0.92   万元，比2016年预算数增加/减少 0    万元，原因是决算数与预算数相同。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出   0 万元，平均每辆  16  万元；（2）公务车保有量   1 辆，全年运行维护费支出  2  万元，平均每辆    2万元。

3.公务接待批次 12  批，人数  320 人，公务接待费支出1.62    万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是金额相同。主要用于接待港澳同胞。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  40.71  万元，比2015年增加  32.75  万元，增长  411 %，原因是科目口径不一致，16年的专项和基本支出没有拆开。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额   0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车   0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括：无，绩效评价结果：无；

重点支出项目包括：无，绩效评价结果：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：区外事侨务局2016年度决算公开表。