区侨联2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区归国华侨联合会（简称区侨联）是区委领导的由归侨、侨眷组成的群众团体。是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，也是党在新时期开展对归侨、侨眷和海外侨胞工作的重要力量。区侨联是区财政全额拨款的正科级（参照公务员管理）单位，没有内设机构，没有下属单位 。

区侨联主要职能是：拓展海外联谊，促进海内外交流；关心老侨、凝聚新侨、凝聚侨心，发挥侨力；深入基层，为侨服务、维护侨益；加强侨联组织自身建设，努力推动侨联工作的开展。

（二）人员构成情况

本单位机关事业编制4名，其中主席1名，副主席1名，现实有在职人员4人，离休1人，退休4人，全为财政全额拨款人员。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，区侨联在区委区政府的正确领导和上级侨联的关心指导下，在全区各级侨联组织和侨联干部的努力下，认真贯彻党的十八届五中、六中全会精神，贯彻落实省第十次侨代会精神，围绕区委的中心工作，注重拓展海外联谊，促进海内外交流；关心老侨、凝聚新侨、凝聚侨心，发挥侨力；深入基层，为侨服务、维护侨益；加强侨联组织自身建设，努力推动侨联工作有序开展；为企业牵桥搭线，服务侨资侨属企业，为我区经济和社会发展作出应有贡献。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  95.06  万元，比2015年决算数增加    15.34万元，原因一是2015年9月新增一名在职人员（只核发4个月工资），16年是核发全年度；二是工资制度改革，在职人员工资增加。财政拨款收入其中：财政拨款收入  95.06  万元，比2016年预算数减少  1.29  万元，原因是预算具有预测性，与实际存在一定误差。

（二）支出决算说明

2016年支出决算   94.48  万元，比2015年决算数增加      10.31万元，原因一是2015年9月新增一名在职人员（只核发4个月工资），16年是核发全年度；二是工资制度改革，在职人员工资增加。其中：财政拨款支出  94.48  万元，比2016年预算数减少   1.87  万元，原因是预算具有预测性，与实际存在一定误差。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  85.29  万元，占 90.3  %，其中：工资福利支出   37.48 万元，对个人和家庭的补助   38.61 万元，商品和服务支出   9.2 万元，其他资本性支出等支出 0  万元；项目支出   9.19  万元，占  9.7 %，主要支出项目有春节侨界座谈会；因公出访泰国、香港；办公设备维修等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  8.15  万元，比2015年决算数减少  0.57  万元，比2016年预算数增加  6.15  万元，原因是出国（境）次数和人数具有不确定性，出国（境）经费是实时追加的，年初预算没有体现。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为  3 个、   32人次，因公出国（境）费支出  6.44 万元，比2015年决算数减少  0.52  万元，比2016年预算数增加  6.44  万元，原因是出国（境）次数和人数具有不确定性，出国（境）经费是实时追加的，年初预算没有体现。开支内容包括：陪同区领导出访参加泰国澄海同乡会30周年活动及香港潮商互助社第56届就职典礼等活动期间发生的住宿费、国际旅费、伙食补助费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出  1.72  万元，比2015年决算数增加   0.52  万元，比2016年预算数减少   0.28  万元，原因是预算具有预测性，与实际有所出入。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆   0 万元；（2）公务车保有量  1  辆，全年运行维护费支出   1.72 万元，平均每辆  1.72  万元。

3.公务接待批次  0 批，人数 0  人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数减少  0.56  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制接待客人人数和规格，节约开支。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  9.2  万元，比2015年增加0.95 万元，增长  11.5 %，原因是办公费用增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：区侨联2016年度部门决算公开表。