第一部分 澄海区安监局部门概况

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

澄海区安监局主要职责是：承担区人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织或协调生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

主要股室：人事秘书股（政策法规股）；安全生产综合协调股（安全生产应急管理办公室）；安全监督管理一股；安全监督管理二股；执法监察分局（执法监察大队）；职业安全健康监督管理股。

（二）人员情况

至2016年末，我局实有机关行政编制9名，行政执法专项编制7名，原编内后勤服务人员5名，退休人员5名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,我局2017年部门预算编制范围的为局本部1个单位全部收入和支出，无下属单位。

第二部分 澄海区安监局2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算   337.29  万元，比2016年预算数增加  27  万元，原因是 聘用购买服务人员工资和按规定在职人员工资调标 。其中：财政拨款收入  337.29  万元（预算拨款  332.29   万元，非税拨款  5  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数增加  27  万元，原因是聘用购买服务人员工资和按规定在职人员工资调标 ；其他收入  0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  337.29  万元，比2016年预算数增加  27  万元，原因是聘用购买服务人员工资和按规定在职人员工资调标 。其中：财政拨款支出  337.29  万元（预算拨款  332.29  万元，非税拨款  5   万元，政府性基金拨款  0    万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算  292.09  万元，项目支出预算 45.2 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   5.4   万元，比2016年预算数增加  0  万元。其中：因公出国（境）费  0  万元，比2016年预算数增加  0  万元； 公务用车购置及运行费     万元，包括公务用车购置费  0  万元和公务用车运行费          4万元，`比2016年预算数增加  0  万元；公务接待费       1.4万元，比2016年预算数增加   0   万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算26.72万元 其中包含公务车改革交通补助10.12万元，实际机关运行经费比2016年减少3.2万元，降低16.2%。主要原因是： 节约机关办公经费 。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门无政府采购项目。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；无单位价值200万元以上的大型设备，无预算安排购置车辆情况。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公用品（设备）、水电费、邮电、网络费、公务接待费、会议费、公务用车运行维护费、公车改革后的交通补助、人员培训费、工会会费等。

第四部分 澄海区安监局2017年部门预算表