第一部分  政府采购中心部门部门概况

一、  部门职能

（一）本部机构基本情况

1、部门机构设置、职能：澄海区政府采购中心为列入部门预算编制范围的单位，单位性质为参照公务员法管理的事业单位。主要职责是：负责全区机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购代理工作。

2、人员情况：澄海区政府采购中心编制5人，现有在职人员 4人，退休人员2人。

（二）政府采购中心所属单位基本情况

没有所属其他预算单位。

第二部分  政府采购中心部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算70.98万元，比2016年预算数减少8.47万元，原因主要是在职人员减少1人（2016年为5人），另因采购管理制度改革和政府采购电子交易的逐步推进，预计中心本年度承接采购项目略有减少，故招投标经费相应减少。其中：财政拨款收入70.98万元（预算拨款70.98万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元），其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算70.98万元，比2016年预算数减少8.47万元，原因主要是在职人员减少1人（2016年为5人），另因采购管理制度改革和政府采购电子交易的逐步推进，预计中心本年度承接采购项目略有减少，故招投标经费相应减少。其中：财政拨款支出70.98万元（预算拨款70.98万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算58.98万元，项目支出预算12万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，与2016年持平；公务接待费0万元，比2016年预算数增加0万元。

（二）机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算61.45万元，比2016年减少9.53万元，降低13.4%，原因主要是在职人员减少1人（2016年为5人），另因采购管理制度改革和政府采购电子交易的逐步推进，预计中心本年度承接采购项目略有减少，故招投标经费相应减少。

（三）关于政府采购预算说明

2017年本部门政府采购预算总额6.85万元(资金来源为2015-2016结转公用经费、办公经费)，其中政府采购货物预算4.85万元、政府采购服务预算2万元。

（四）国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位机制200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算无安排购置车辆。

5、预算绩效管理工作开展情况说明

无实行预算绩效管理项目。

6、其他

附表五《政府性基金预算支出情况表》为空表，无具体数据。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括⑴基本支出：一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出）支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、维修（护）费、差旅费、手续费、培训费、其他商品和服务支出等；⑵一般行政管理项目支出:包括劳务费、其他商品和服务支出等。

第四部分 政府采购中心部门2017年部门预算表