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关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告
  • 2025-01-02 17:15
  • 来源: 汕头市澄海区审计局
  • 发布机构: 汕头市澄海区审计局
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2024年12月

汕头市澄海区审计局局长   陈建群

主任、各位副主任、各位委员:

  受澄海区人民政府委托,我向区人大常委会作关于2023年度区级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告,请予审议。

  2024年9月6日,区第十六届人大常委会第三十一次会议听取和审议了《关于汕头市澄海区2023年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》(下称“审计工作报告”)。阶段来,区委、区政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神,聚焦审计工作报告反映问题,压实整改主体责任,完善部门间整改协调机制,形成闭环整改落实的合力,推动反映问题整改工作取得新成效。截至2024年11月底,审计工作报告反映的141个问题中,已整改到位123个,正在逐步推进整改18个,其中113个立行立改类问题已整改到位110个,整改到位率97.35%。审计已整改金额50813.08万元,其中:已追缴非税金额2504.11万元,存量资金盘活金额237.03万元,已归还原渠道、挽回(避免)损失浪费资金金额184.26万元,已促进资金拨付到位金额14830.82万元,已调账处理金额23389.50万元,其他已整改落实金额9025.37万元,制定或完善规章制度10项,提醒谈话、批评教育等18人。

  总体来看,各有关部门单位审计整改意识进一步增强,能认真研究审计意见建议,从严从实抓好审计整改工作。

  一是提高政治站位,强化组织领导。区委、区政府高度重视审计整改工作,召开区委审计委员会、区政府常务会议传达学习全国、全省、全市审计工作会议精神和听取审计整改情况汇报,部署审计整改工作,并将审计整改工作纳入本级政府督查督办事项中。区主要领导多次对审计整改工作作出指示批示,要求各有关单位切实负起审计整改主体责任,制定行之有效的整改措施认真落实整改任务,审计部门认真履行监督职责,确保达到“审计—整改—规范—提高”的成效。

  二是完善工作机制,层层传导压力。建立整改监督管理制度,完善整改监督工作体系。一方面,优化审计发现问题整改监督台账和整改追踪方式,将审计发现问题全部纳入整改监督台账,以“全面监督、专项督办,定期报送、实时跟踪”的工作原则对整改事项实行动态追踪和闭环管理。另一方面,进一步压实整改单位的主体责任和有关主管部门的监管责任,整改责任单位召开班子会议部署研究整改事项,并明确专人跟踪落实整改措施;有关主管部门就分管领域整改事项的整改情况进行监督管理,推动整改责任单位做深做实审计整改工作。

  三是坚持多措并举,深化贯通协同。区审计局切实履行审计整改监督职责,将审计查出问题整改情况全面纳入日常监督范围中,通过座谈了解、查阅资料、实地核实、个别约谈、电话指导等方式对未完成整改任务的责任单位进行全覆盖督查指导,并成立调研工作小组深入基层开展调研场次9次,对12个未完成整改任务的责任单位进行约谈,对整改责任单位在整改过程中的难点、堵点进行指导,努力加强整改落实力度;同时,将区级审计查出的未整改到位的问题函告区委巡察办在巡察过程中协助督促落实审计整改事项,将难度大、进度慢的问题提请区政府督办,合力推进问题整改进度。

  一、审计查出问题整改情况

  (一)财政管理审计查出问题整改情况

  应整改问题32个,已整改到位27个,已整改金额5231.48万元。

  1.区本级财政管理审计查出问题整改情况

  (1)预算执行方面。区财政局已对超预算或无预算下达用款计划、在“三保”专户开支但未纳入“三保”专户管理、项目库项目类别填报错误等现象进行全面排查核实,并印发《关于核实数字财政系统项目库项目类型等信息的通知》(汕市澄财〔2024〕67号)对各预算单位填报项目信息进一步加强指导;同时,针对区2018年前形成的部分未消化完毕的暂付款制定消化计划,努力增收节支,推动暂付款的清理进度。区人力资源社会保障局通过政府信息公开平台发布澄海区2023年度就业补助资金使用绩效情况公告,公开专项资金的使用情况和绩效自评结果。

  (2)非税收入管理方面。区财政局已将非税专户中“应纳入预算管理”科目2023年末挂存余额2328.38万元全部上缴国库。区益民水务有限公司和隆都水厂分别已将应缴未缴污水处理费2250.63万元和166.87万元上缴财政。区农业农村局已督促相关当事人将2023年度渔业资源增殖保护费0.3万元补缴完毕。

  (3)绩效管理方面。区财政局印发了《关于加强预算编制“二上”阶段项目绩效目标设置规范性的通知》(汕市澄财〔2024〕66号),建立健全绩效目标审核机制,进一步督促各预算单位规范绩效目标设置;在2025年编制年度预算“二上”阶段,积极指导各预算单位规范填报项目绩效目标;在网上中介超市聘请第三方机构开展2023年财政资金重点绩效评价工作。

  2.部门财政管理审计查出问题整改情况

  (1)预算编制与执行方面。相关单位已将未列入部门预算的经济分类科目和停车场收入纳入部门年初预算安排当中,提高预算编制的全面性;对会计登记不规范的支出进行账务更正,提高会计核算的规范性;督促有关人员将重复报销的体检费用4.09万元全额退回至单位账户中;将因多计税费导致的多付款项1.63万元全额收回并上缴财政,同时加强对财务工作人员的培训力度。

  (2)资金盘活和上缴方面。相关单位已对长期挂存的存量资金237.03万元盘活清理,上缴至国库;将经营性收益、利息收入、历年房租收入和房改房上市交易款共91.61万元纳入非税收入管理,上缴至区财政。

  (3)财务管理方面。相关单位组织财务工作人员加强对财经法规的学习,并根据相关要求对财务工作进行自查,规范会计核算和财务管理工作,正确记录经济业务事项,杜绝未冲减当期收入、会计科目登记不准确、对科目设置不全面、未按实计提应付职工薪酬、报销发票不规范、未严格执行公务卡强制结算等现象发生。

  (4)内部控制方面。相关单位按规定修订完善意识形态阵地管理、教职工福利金使用、医疗设备档案管理、财务管理等方面的制度,确保内部控制制度符合国家有关规定和单位的实际情况;加强对财务内控的管理,坚持不相容、相互制约和监督原则,明确分离会计记账人员和会计审核人员的职责权限;进一步建立合同方面的内控制度,落实各内部机构加强对合同的有效监督,完善合同签订、审批、履行等环节的职责,防止合同违规签订产生经济纠纷和经济损失。

  (二)地方政府专项债券管理使用审计查出问题整改情况

  应整改问题11个,已整改到位8个,已整改金额15775.86万元。

  1.项目申报方面。汕头市澄海区岭海园区开发建设投资有限公司于2023年12月29日通过竞买方式取得了岭海中小微企业创业园通用厂房(三期)项目建设用地,并办理了用地许可证和工程规划许可证,该项目于2024年3月7日开工建设。上华镇正在加快省道S505线澄海区潮州交界至后溪桥路段(澄江路)改建工程的用地报批工作,施工单位已进场进行施工准备。区城管局修改申报2024年专项债澄海区智慧城市管理建设项目的《实施方案》和《募投报告》,删减包含的已竣工项目,提高方案和报告编制的规范性。

  2.资金支付方面。区水利工程建设管理中心在支付澄海区汕樟排渠改建工程工程预付款时将此前未扣除的暂列金和多计安全生产措施费642万元予以抵扣。岭海中小微企业创业园通用厂房(三期)及周边配套项目2023年已发行专项债资金10000万元已全部支付完毕。上华镇环境提升促乡村振兴项目专项债券发行5000万元已经区常务会议同意进行调减,上华镇已配合区财政局完成调整工作。

  3.资金监管方面。相关单位按照规定重新计算水土保持咨询合同价、预算编制费、竣工图编制费、设计费等前期费用,以正确的价格签订补充合同,合同价核减113.81万元,并退回多付资金10.69万元;按规定明确莲下镇“十四五”供水保障项目资产归属,并进行账务处理,调整为镇政府在建工程;加强工程负责人员对项目招标管理的学习,严格按规定设置招标控制价。

  4.偿债责任方面。区莱芜开发区管委会负责实施的澄海区莱芜滨海沙滩文旅项目正在进行招投标工作,按照该项目实施方案,南澳大桥莱芜临时停车场在该项目建成后将实现临时停车场收益。澄海区岭海中小微企业创业园通用厂房(二期)项目建设用地已完成地类还原、规划意见编制和社会风险稳定性评估工作,现已发布征地安置公告。

  (三)重点领域高质量发展审计查出问题整改情况

  应整改问题38个,已整改到位35个,已整改金额5286.94万元。

  1.涉农重点领域审计查出问题整改情况

  (1)区农业农村局2022年涉农专项资金审计查出问题整改情况

  一是项目申报入库及资金分配方面。区农业农村局通过印发通报要求各有关部门严格按照规定做好项目谋划和储备入库工作,并开展乡村振兴驻镇帮镇扶村项目调研工作,对项目用地等问题进行实地研究,确保入库项目当年具备实施条件;通过举办项目资金管理专题培训和乡村振兴研讨班,提高驻镇帮镇扶村工作队队员、相关部门分管领导、业务人员对乡村振兴项目的业务和管理能力,并印发《关于印发澄海区农业农村局农业项目专家库专家名录的通知》选拔具备农业、农村、兽医畜牧、渔业、财务方面专业技术资格人员和市、区符合条件的专家组建专家库,充分发挥专家在项目入库评审评估、项目检查验收和绩效评价等项目管理工作中的参谋作用;在上级下达我区乡村振兴驻镇帮镇扶村资金任务清单及绩效目标后及时布置和指导各有关部门进行年度项目补充入库工作;已在政务公开平台公开2022年省级及市级涉农资金统筹整合项目入库情况,确保资金分配公开、透明。

  二是资金使用及管理方面。相关单位已对直接费用化的工程款289.84万元进行调账处理,使用“在建工程”科目进行核算;已完成对内设部门银行账户的注销工作,并对所有涉及涉农专项资金支出进行自查,且严格执行国库集中支付制度通过国库单一账户体系支付,确保资金规范使用。

  三是项目推进方面。相关单位已委托第三方机构编制镇域乡村振兴规划,并出具规划成果;通过按程序报批项目调整、督促施工单位、与建设地点涉及的社区住户沟通协调等方式加快项目建设进度,2022年汕头市澄海区扶持发展村集体经济和2022年汕头市澄海区特色蔬菜新品种示范推广项目已完成,2022年汕头市澄海区粪污处理设备资金补助和广益街道新中路十四巷北景观改造提升工程项目正在加紧推进。

  四是项目实施过程方面。相关单位通过开会培训、组织自学等方式加强对新农村建设项目管理、新农村建设项目资金管理、农村村内道路硬化工程建设等文件的理解掌握力度并运用到实际操作中;对出现偏差的结算价款重新核实,找出偏差原因,修改完善结算;对驻镇帮镇扶村项目质量保证金收取情况开展自查,确保质量保证金均按照合同规定执行;已与有关项目建设方签订补充协议,将质量保证金比例按规定进行调整。

  (2)2023年区“百千万工程”涉农资金使用管理情况专项审计查出问题整改情况

  一是政策措施落实方面。区农业农村局就2024年衔接资金及驻镇帮镇扶村资金项目入库进行内部集体研究,并督促各项目申报单位对需跨年度实施的项目,要按规定明确分年度资金安排计划和阶段性绩效目标,做到项目规范入库;根据上级相关文件,重新制订《汕头市澄海区高标准农田建设项目建后管护工作方案》,并经区政府同意,将补助标准修改为50元/亩。区财政局认真做好2024年市级涉农资金年中项目补充遴选入库审核工作,对申请入库的项目逐项进行审核,确保申请的年度资金与项目的建设资金需求一致。

  二是项目前期工作方面。区交通运输局以实际预算建安费为计费基数重新计算设计费,与设计单位签订补充协议,调减合同金额12万元,并组织业务股室加强对农村公路建设质量相关法律法规的学习,进一步提高施工图设计审查审批工作的规范性。东里镇对涉农项目是否按规定开展询价工作进行自查,并通过向各村发放通知的方式督促各建设主体应严格按照相关工程材料询价规则对工程应询价的材料进行询价。市自然资源局澄海分局对2024年实施的涉林项目进行全面清理,对未考虑专业调整系数和工程复杂程度调整系数的2个项目的设计合同进行修改,并与设计单位签订补充协议,调低设计费用。

  三是项目实施过程方面。区交通运输局印发《关于加强农村公路建设管理的通知》要求各镇(街道)、区地方公路管养中心加强项目设计变更管理工作,确保设计变更有序科学、造价管理合规合理。上华镇针对变更工程量,正在进行设计变更程序。东里镇石丁村已就与实际情况不符的工程量进行补充建设和重新核算,确保支付申请所涉及已完成工程量和实际建设进度一致。区农业农村局召开整改工作会议,督促各镇村加强项目监督管理、完善程序资料,严禁虚报工程进度提前申请财政资金。市自然资源局澄海分局与施工单位签订补充协议,核减澄海区2023年高质量水源林建设项目合同金额0.69万元。

  四是项目验收、结算方面。溪南镇已按图施工补充未完成工程量,结合现场实际情况修改完善竣工图,并按实完成工程结算及结算审核工作。市自然资源局澄海分局加强造林项目验收核查工作,验收表内容完整体现造林面积、造林树种、种苗质量合格率、保留株数、造林成活率、林木长势、抚育管护率等指标,同时采用奥维地图叠加造林范围矢量的方法,现场实地核查造林面积,确保造林项目质量。莲上镇通过自查自纠,加强对涉农项目结算流程的管理,严格按照规定时间进行结算审核。

  五是资金使用管理和绩效方面。区财政局按照规定,针对上级下达我区涉农专项资金在30日内分解下达到相关单位。区城管局重新计算可行性研究报告编制服务费,并与可行性研究报告编制单位沟通联系,将多支付金额0.91万元退还。莲上镇、隆都镇已修订2023年高标准农田建设项目(含垦造水田)后期管护项目实施方案,明确项目资金使用计划和绩效目标。

  2.促进制造业高质量发展政策落实审计查出问题整改情况

  (1)推动制造业高质量发展政策措施落实情况方面。区工业和信息化局征求了各相关部门意见,已完成澄海区制造业高质量发展“十四五”规划中期评估报告初稿;加大对企业技术改造扶持政策宣传力度,发动各镇(街道)、相关企业学习奖补政策要点,鼓励辖区工业企业实施技术改造,推动工业技改投资切实增长;加大走访力度,由局分管领导带队,前往各镇(街道)、重头企业开展座谈交流活动,引导企业深入开展技术改造;我区于2023年12月11日召开澄海区促进中小企业(民营经济)发展工作会议,研究部署我区经济发展、支持中小企业发展、推进规上规下工业企业调研服务等重要工作;区促进中小企业(民营经济)发展工作领导小组办公室组织成员单位及民营企业、专精特新中小企业代表参加“民营经济30条”及“专精特新指导意见”政策视频宣讲会会议,推动各部门各企业更好理解和把握政策内容,帮助企业更好地享受政策红利;出台印发《关于印发<澄海区关于促进大中小企业融通创新发展工作方案>的通知》(澄工信〔2024〕12号),建立健全促进大中小企业融通发展工作机制,推动关于促进大中小企业融通创新发展工作各项工作有序开展。

  (2)推动产业高质量发展方面。区工业和信息化局开展不定期进行实地走访调研,及时了解企业的诉求及发展情况,支持企业做大做强;组织召开大健康产业培育工作总结和部署会议,出台《汕头市澄海区大健康产业发展工作计划》,紧紧围绕区大健康产业目标任务和重点任务,做好重点培育项目跟进工作;发动我区三家企业参加汕头市大健康产业高质量发展大会暨商贸展,充分展示澄海大健康产业形象;局领导多次带队深入企业,开展清洁生产法律法规、政策规范、管理制度和典型案例的宣讲,提高企业开展自愿性清洁生产审核工作的主动性,2023年已完成上级下达的企业自愿清洁生产审核工作任务;组织专家对企业进行指导,积极跟进企业生产情况,充分发动企业积极参与自愿清洁生产申报工作;在中国电信澄海分公司召开了澄海区数字化转型经验交流会,通过参观“中国电信玩具产业数智化研发中心”、听取经验介绍和工作分享等方式,提高我区数字化转型升级的影响力,营造数字化转型良好氛围。

  (3)资金使用管理方面。区工业和信息化局积极向区财政申请资金,向有关企业拨付企业技术改造、专精特新企业贷款贴息、企业上规模等资金4830.82万元;完善财务会计管理制度,并对预算收入和支出进行全面自查,进一步提高资金支出的规范性。

  (四)重大投资和重点民生项目审计查出问题整改情况

  应整改问题47个,已整改到位43个,已整改金额490.82万元。

  1.澄海第三实验小学建设工程项目审计查出问题整改情况

  (1)项目设计和概、预算管理方面。澄华街道召开会议对工程项目管理工作进行学习培训,明确业务人员做细做实初步设计、预算审核、投资控制等方面工作,提高财政资金的安全性,避免资金浪费。

  (2)合同管理方面。澄华街道已协调代建方和施工方签订补充协议,理顺相互矛盾的合同条款,对约定不明确的条款做好协商工作;已协调代建方和水土保持技术服务公司签订补充协议,明确收费计算基数,重新确定合同价格;已协调代建方和施工方、白蚁防治公司分别签订补充协议,更新引用法律法规。

  (3)项目施工管理和参建方履职方面。澄华街道督促监理单位严格做好设计交底和图纸会审进度审查工作,需在总监理工程师签署审查意见并报建设单位批准后,方能签发开工令;已要求监理单位补充对应的监理检查记录和质量证明文件;教学设备采购施工方已将符合约定的跳高垫送至学校体育器材室,将缺少的两种型号更衣柜送至舞蹈教室。

  (4)财务管理方面。澄华街道已对项目账目作出相应整改,将所有设备按暂估值405.54万元确认为“固定资产”;已对闲置未使用设备进行盘活安装;针对涉及代建项目,通过召开会议明确在工程建设资金审批拨付程序方面,应当经承接单位确认后,再报送有关部门审批。

  2.食品药品安全监督专项审计查出问题整改情况

  (1)食品抽检方面。区市场监管局落实责任股室和抽检企业对2022年度食品抽检项目、2022年以来对食品生产企业和小作坊抽检情况进行自查;严格按照上级抽检的工作部署印发《关于印发汕头市澄海区市场监督管理局2024年食品安全监督抽检计划实施方案的通知》(澄市监办字〔2024〕19号),明确抽检对象和安排2024年我区全年抽检31大类食品2473批次任务,覆盖11个镇(街道),相关抽检工作已启动并积极推进;组织相关业务人员加强业务学习和开展自查工作,深刻剖析问题根源,并对问题涉及股室负责人或经办人员进行提醒谈话,明确合同监管责任。

  (2)食品药品监督检查方面。区市场监管局制定印发《2024年汕头市澄海区流通环节食品安全监督检查计划》《2024年汕头市澄海区餐饮服务食品安全监督检查计划》和《关于进一步加强流通环节食品安全监督检查的通知》,明确相关对象的监督检查次数,相关的安全监督抽检任务正在积极推进;已责令相关食品生产企业、学校食堂、食品餐饮店、食品销售店和药店对审计发现的生产条件、经营条件不规范等问题进行整改;2024年1月以来联合各镇(街道)、市监所开展常态化食品药品监管活动40余场次,出动执法人员260人次,切实兜牢食品药品安全底线;督促各镇(街道)及时有效对辖区食品小作坊和食品摊贩进行日常监管,并及时公布监管动态信息,同时,已将2023年第四季度对46家小作坊检查情况在政府信息公开网站向社会进行公示;对10宗未录案件进行排查,出具情况说明,并对2024年以来18宗案件在“信用中国”网站上进行公示。

  (3)食品许可证监管方面。区市场监管局已对23家未评级进行风险等级评定,并建立动态检查机制,常态化对新取得许可单位开展风险等级评定;函告“美团平台”,定期抽查美团平台的餐饮单位,责令其下架未取得食品经营许可证的单位;印发《关于建立网络餐饮服务食品安全监管“五强”工作机制的通知》,常态化对美团经营商家进行抽查,对新发现未上传营业执照的商家责令整改;加强对餐饮店持证经营情况加强监督检查力度,督促无证餐饮店和食品经营许可证即将到期的食品餐饮店及时申办、延续申办食品经营许可证。

  3.澄海实验小学基础教育投入审计查出问题整改情况

  (1)贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署方面。澄海实验小学加大培训力度,2023年培训费总支出为20.29万元,占生均公用经费6.54%,达到规定比例;2024年购图书共500册,已达每年图书馆新增1%藏书量的要求。

  (2)财政财务管理方面。澄海实验小学已将利息收入0.67万元全额上缴至区财政;规范会计基础工作,严格按规定使用正确的经济分类科目核算相关支出;明确财务人员职责,加强对原始凭证的审核,确保报销票据均附明细清单。

  (3)内部控制管理方面。澄海实验小学对纳入政府采购目录内的商品和服务严格按照政府采购程序进行采购,并将大额采购项目在教师大会上进行公布;加强对采购物资的管理,在验收、进出库、保管、领用等环节对物资进行登记造册。

  4.莲下中心卫生院医疗卫生政策落实及运营审计查出问题整改情况

  (1)医疗卫生政策落实方面。莲下中心卫生院对门诊项目使用规定编码和项目收费;积极通过区妇幼保健院、婚检孕检项目推进群、孕产妇工作群获取孕产妇信息,及时掌握孕产妇信息,在接收到相关信息后1周内对产妇及新生儿进行家庭访视工作,2024年6月27日至8月26日期间已访视150名产妇及新生儿,确保其及时获得专业的指导和建议;公卫组启动新一轮的电子健康档案基础维护,维护内容主要包括个人基本信息中的电话、地址、缺项漏项等方面,并每月对居民健康档案进行核查;已在区环保局“汕头市固体废弃物管理信息辅助系统”上新增药物性医疗废弃物项目,按要求将医疗废弃物分为损伤性医疗废物、感染性医疗废物及药物性医疗废物;组织医疗废物工作人员进行健康体检,并由行政部门收取体检报告,同时明确医疗废物清运人员按规定每年健康体检一次的规定;计划通过统一招考、校园招聘等方式招收药学专业技术人员,完善人才配置。

  (2)内部控制方面。莲下中心卫生院建立医学装备采购制度,成立采购、验收小组,完成医学装备发展规划、年度装备计划和采购实施计划的编制工作;已重新修订《汕头市澄海区莲下中心卫生院药事委员会及工作制度》,完善新购入药品、调整药品品种等事宜相关的制度;已与第三方正规公司签订合同,计划进一步建立覆盖药品购进、储存、调配、使用全过程质量控制的电子管理系统,实现药品来源可追溯、去向可查清;制定《汕头市澄海区莲下中心卫生院药品、耗材仓库管理制度》,明确盘点表由实物负责人、监点人员、分管领导签字确认,保障药品及卫生材料季度盘点的合规性。

  (3)财务管理方面。莲下中心卫生院组织对财务人员进行业务培训,明确结算方式和现金缴存银行期限,加强对现金的管控;已退回多发优秀工会干部和积极分子奖金0.75万元和非小组长管理岗位人员管理岗位奖励性绩效2.13万元;已向施工单位追回多付税费1.93万元。

  (五)国有资产管理审计查出问题整改情况

  应整改问题13个,已整改到位10个,已整改金额24027.99万元。

  1.资产清查方面。相关单位已委托第三方机构对固定资产进行全面清查盘点,并出具固定资产清查盘点报告,同时对相关资产进行调拨或更正登记信息,确保账账相符,账实相符。区中医医院对药品库存进行实物盘点核对,将盘盈的药品资产纳入单位收入,并校正信息系统数据,确保药品实物、财务资产数据和信息系统数据的一致性。

  2.资产登记方面。相关单位已进行账务处理,对相应固定资产登记入账,纳入资产管理当中,并组织业务人员加强对资产管理政策规定的学习,明确工作职责,确保业务人员能按制度、按规矩、按程序严格做好资产管理工作。澄海中学已完成学校账务和白沙一期建设项目基建账务合并和资产管理系统登记工作,涉及金额20851.05万元;已委托第三方机构对白沙二期建设项目和亚青会足球场工程项目进行竣工财务决算审核,将根据最终报告数据完成项目转固工作。区妇幼保健院已对空调、电视机、录像设备、手动床和排队叫号系统等资产重新拆分入账,按要求做好资产登记工作。区中医医院已将“新建中医医院”资产卡片拆分为住院大楼、主体空调和医气项目空调三张卡片,对资产独立管理。区粮食收储中心已对已拆除建筑物资产金额680.5万元进行账务处理,按规定通过“营业外支出”科目做好会计核算工作。

  3.资产使用和处置方面。区莲下中心卫生院加强对出借固定资产的管理,已收回不合规出借资产全自动生化分析仪。区中医医院已制定对闲置医疗设备的盘活计划,正在按计划实施,同时,对未签订租赁合同的房产停止租赁行为。相关单位已对符合报废条件的资产进行报废处理,按规定做好资产处置工作。

  二、部分问题未整改到位的原因及下一步工作措施

  从整改情况看,仍有18个问题尚未整改到位(其中尚在整改期限内问题14个),主要集中在财政管理审计方面5个,地方政府专项债券管理使用审计方面3个,重点领域高质量发展审计方面3个,重大投资和重点民生项目审计方面4个,国有资产管理审计方面3个。综合考虑相关情况,未完成整改的主要原因如下:一是有的问题受限于财政收支矛盾,财政库款调度困难,资金筹措压力较大,暂付款未消化完毕和专项资金未及时支付等问题短期内难以解决,需要持续推进整改工作。二是相关单位已委托第三方开展重点绩效评价、建立电子管理系统、固定资产登记和处置等工作,整改任务正有序落实之中。三是有的问题综合性强、复杂性大,且受土地征收手续等因素影响,整改难度加大,整改需要按照项目实际情况稳步持续推动。

  下一步,我们将继续抓紧抓实整改工作,对整改问题整改情况紧盯不放,挂账督办,持续推动审计查出问题整改落实到位:

  一是强化政治担当。自觉扛起审计整改监督职责,压实被审计单位整改工作主体责任和主管部门监督管理责任,督促整改责任单位将审计整改作为重大政治任务,落实落细审计整改工作,督促相关主管部门要加强统筹指导,共同推进审计发现问题整改落实到位。

  二是强化督促检查。加大对未完成整改问题的督促检查力度,把督促审计整改作为日常监督的重要抓手,形成动态跟踪模式,对整改问题细化分解,逐一督促落实,着力推动解决整改中存在的困难和问题,并与纪检监察、巡察、区政府督办贯通协同,合力督办整改事项,全力推进审计发现问题整改工作进度。

  三是强化系统建设。一方面,积极指导督促整改责任单位坚持把“当下改”和“长久立”相结合,深挖问题产生根源,建立长效管理机制,着力解决审计发现问题背后的体制性障碍、机制性缺陷、制度性漏洞;另一方面,积极指导督促相关部门单位开展内部审计工作,建立健全内部审计制度,调动内部审计力量,充分发挥审计“治已病,防未病”的建设性作用,全力推动我区内部审计工作再上新台阶。

  主任、各位副主任、各位委员:

  区审计局将在区委、区政府和上级审计机关的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,自觉接受区人大及其常委会的指导和监督,切实增强思想自觉、政治自觉、行动自觉,严肃认真抓好审计整改监督工作,为我区经济社会高质量发展提供坚实保障。

  以上报告。请予审议。


 
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