现根据汕市澄财[2016]17号和汕市澄财[2016]20号下达的预算支出计划表，对2016年文广新局（含下属单位）的预算支出计划公示如下：

第一部分

2016年澄海区文广新局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澄海区文广新局列入部门预算编制范围的单位共有5个，分别是：文广新局本部、下属事业单位区文化馆、图书馆、博物馆、澄海文化艺术传承中心等。
澄海区文广新局的主要职责是：贯彻执行上级有关文化艺术、广播电影电视、新闻出版、版权工作的方针政策和法律法规；拟订文化事业和文化产业、广播电影电视、新闻出版、版权等方面的发展规划和管理办法，并组织和监督实施;
指导协调文化产业发展;管理文化艺术事业，指导文化体制改革；协调指导艺术创作、艺术生产和群众文化工作；协调组织区性文化活动;组织协调文化遗产的管理和保护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保护和指导和管理社会文化、图书馆工作，管理区级公共文化设施;负责广播电影电视行业行政管理和业务指导;负责娱乐、演出、音像、美术品、动漫、网络文化市场管理工作;负责新闻出版行政管理工作，协调处理涉外版权事宜;负责版权行政管理工作，协调处理涉外版权事宜;管理对外文化工作和对香港、澳门特别行政区以及台湾地区文化交流工作;指导艺术教育工作，统筹规划文化、广播电影电视、新闻出版、版权专门人才的培养及有关科研工作;负责文化市场综合行政执法工作，负责对文化经营活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管;指导镇（街道）文化、广播电影电视、新闻出版、版权工作以及相关行业协会、学会、研究会工作;承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。
（二）人员情况
澄海区文广新局本部共有财拨在职人员18人，其中：行政机关在职人数18人；离退休人数 13人，其中：离休人员 1人，退休人员12人。
二、收入预算说明
2016年收入预算 333.7683万元，其中：预算拨款333.7683万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算333.7683 万元，其中：预算拨333.7683万元。按用途划分，人员支出预算249.9683万元，占总支出的76.73%，比上年增加55.0526万元，增长28.24%；公用支出预算32.8万元，占总支出的10.07%，比上年增加  2.8万元，增长9.33%；项目支出预算12万元，占总支出的3.68%，比上年减少13万元，减少52 %；非税收入预安排支出预算12万元，占总支出的15%，比上年减少3万元，减少20%；上级提前下达转移支付指标预算31万元，占总支出的9.52%，比上年增加31万元.
四、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算“三公”经费支出合计4万元，比上年减少6.9万元 。其中：因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费4万元，占100%，比上年减少6万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费0万元，占0%，比上年减少0.9万元。

  
2016年澄海区文化馆部门预算基本情况说明                 
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
我馆现设5个小组：行政组、群文辅导、美术摄影、文学戏剧组、文艺培训组。
我馆职能：组织开展群众文化活动，辅导基层文艺工作，保护传承传播非物质文化遗产。
    （二）人员构成情况
2016年财政供给人员情况：本馆编制15人，实有财政供给在职人员13人，离退休人员19人。
   二、收入预算说明
2016年收入预算137.62万元，其中：预算拨款 137.62 万元.
三、支出预算说明
2016年支出预算137.62万元，其中：预算拨款 137.62   万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，人员支出预算115.82万元，占总支出的84%，公用支出预算 17.8 万元，占总支出的13 %，上级提前下达转移支付指标预算4万元，占总支出的3%.
四、“三公”经费预算说明
2016年一般公共预算“三公”经费支出合计1.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费 0万元，占0%；公务用车购置费0万元，占0%；公务用车运行维护费 0.8万元，占53.33 %，与上年持平，主要是日常的公车维护、燃油费、车险等；公务接待费0.7万元，占46.7%，与上年持平。  

 
2016年澄海区博物馆预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澄海区博物馆列入部门预算编制范围的单位共有1个，设3个小组：行政组、群工组、文物保管组。
澄海区博物馆的主要职责是：收藏展览文物，弘扬民族文物。承担区内文物收藏、保护、展览、传播及文物相关研究。
（二）人员情况
2016年，财政供给人员情况：本馆编制6人，实有财政供给在职人员7人，离退休人员5人。
二、收入预算说明
2016年收入预算110.78万元，其中：预算拨款110.78万元，上年一般公共预算结转资金0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算110.78万元，其中：预算拨款110.78万元，上年一般公共预算结转资金0万元。按用途划分，人员支出预算51.78万元，占总支出的46.74%，比上年增加1.05万元，增长2%；公用支出预算9万元，占总支出的8.12%，比上年减少35万元，下降74.29%；上级提前下达转移支付指标预算50万元，占总支出的45.13%，比上年增加50万元，增长100%。
四、“三公”经费预算说明
2016年没有一般公共预算“三公”经费支出。

2016年澄海区图书馆部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澄海区图书馆机构数量1个，为独立核算的事业法人单位。主要职能是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。 收集、储藏图书文献，为读者提供图书资料借阅、文献信息服务。
（二）人员构成情况
我馆现有人员共24人，其中，在职人员13人，退休人员11人。
二、收入预算说明
2016年收入预算124.95万元，其中：预算拨款124.95万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算124.95万元，其中：预算拨款124.95万元。按用途划分，人员支出预算103.65万元，占总支出的82.95%，比上年增加33.40万元，增长47.56%；公用支出预算12.80万元，占总支出的8.30%，比上年减少14.20万元，减少52.59%；项目支出预算2万元，占总支出的2%，比上年减少3万元，减少60%；非税收入预安排支出预算2.5万元，占总支出的2%，比上年减少2.5万元，减少50%；上级提前下达转移支付指标预算4万元，占总支出的3.20%，比上年增加4万元，增长100%；
四、“三公”经费预算说明
本单位2016未有“三公”经费预算。

2016年澄海文化艺术传承中心部门预算基本情况说明                 
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澄海文化艺术传承中心编属事业二类，财政补助拨款单位。主要职能是利用潮剧表演形式宣传党的路线、方针、政策；做好潮文化传承、保护、研究和人才培训；开展对内对外潮文化艺术交流、展演。
（二）人员构成情况
单位列入部门决算编制的实有在职人员38人、离退休人员14人、遗属供养人员5人。
二、收入预算说明
2016年预算收入拨款128.3886万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算 128.3886万元。按用途划分，人员支出预算119.3886万元，占总支出的93%；公用支出预算9万元，占总支出的7%。
四、“三公”经费预算说明
本单位未有“三公”经费预算。

第二部分

2016年澄海区文广新局（含下属单位）部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、汕头市澄海区2016年部门预算支出表
三、汕头市澄海区2016年一般公共预算支出表（收支分类、经济分类科目表）
四、汕头市澄海区2016年部门预算“三公”经费预算情况表
（见附件）