2015年澄海区文广新局决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下：
一、基本情况补充说明
（一）收支情况说明
2015年收入决算 512.95 万元，比2014年决算数增加62.09 万元，原因是上级增加拨给基层公共文化服务设施建设的经费及区调整基本工资标准和增加离退休费。其中：财政拨款收入 512.77 万元，比2015年预算数增加256.8543 万元，原因是增加2015年基层公共文化设施建设专项补助金（其中160万元拨给下属单位）及区调整基本工资标准和增加离退休费。
2015年支出决算 528.40 万元，比2014年决算数增加90.65 万元，原因是上级增加拨给基层公共文化服务设施建设的经费及区调整基本工资标准和增加离退休费。其中：财政拨款支出 528.40 万元，比2015年预算数增加272.4843 万元，原因是增加2015年基层公共文化设施建设专项补助金（其中160万元拨给下属单位）及区调整基本工资标准和增加离退休费。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出 11.8 万元，比2014年决算数减少 1.2 万元，比2015年预算数增加 0.9 万元，原因是公车的维护维修，保险等费用。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0 个、   人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2014年决算数增加(或减少) 0 万元，比2015年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是本单位这两年来没有因公出国（境）费。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 9.8 万元，比2014年决算数减少3.2 万元，比2015年预算数减少0.2万元，原因是规范管理，节约开支。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 7 辆，全年运行维护费支出 9.8 万元，平均每辆 1.40 万元。
3.公务接待批次 20 批，人数 158 人，公务接待费支出 0.9  万元，比2014年决算数减少 0.01 万元，与2015年预算数一样万元，原因是规范管理，节约开支。主要用于上级的检查，指导工作。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出32.8万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 12.41万元，增长(或降低) 60.86 %。主要原因是物价上涨，办公耗材、日常运行费用增加。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的  0  %。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 7 辆，其中:一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位无预算绩效。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等经费支出。

2015年文化馆决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下:
一、基本情况补充说明
（一）收支情况说明
2015年收入决算 269.8 万元，比2014年决算数增加 63.39  万元，原因是上年项目支出结转和结余数增加。其中：财政拨款收入 153.5 万元，比2015年预算数增加 39.84万元，原因是文化馆是公益性事业单位，全年免费开放天数有300天，上级财政部门补助免费开放经费。
2015年支出决算 220.62万元，比2014年决算数增加 73.88 万元，原因是项目支出上年拨款数在今年开支。其中：财政拨款支出 220.62 万元，比2015年预算数增加 106.96 万元，原因是项目支出上年拨款数在今年开支。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出 1.81  万元，比2014年决算数减少  0.59 万元，比2015年预算数增加 0.31 万元，原因是车辆维修费用增加。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为  0 个、 0  人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比2014年决算数增加(或减少)  0 万元，比2015年预算数增加(或减少)  0  万元，原因是本单位没有因公出国（境）的项目。开支内容包括：（1）参加会议支出   0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.07万元，比2014年决算数减少 0.58 万元，比2015年预算数增加 0.27 万元，原因是维修费用增加。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.07 万元，平均每辆 1.07 万元。
3.公务接待批次  8 批，人数 125  人，公务接待费支出 0.74   万元，比2014年决算数减少  0.01 万元，比2015年预算数增加  0.04 万元，原因是接待人数增加。主要用于接待上级有关部门领导指导工作和外来文化交流人员的接待费用。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出 8.79 万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少 2.09 万元，降低12.38 %。主要原因是加强对办公费用的管理和使用，节约开支。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0   台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位无预算绩效。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、电费、水费、邮电费、工会经费、专用材料费等经费支出。

2015年澄海区博物馆决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下：

一、基本情况补充说明

（一）收支情况说明
2015年收入决算 122.83 万元，比2014年决算数增加2.16     万元，原因是人员安全保卫经费增加。其中：财政拨款收入 122.83   万元，比2015年预算数增加 37.1 万元，原因是博物馆是公益类事业单位，全年免费开放300天以上，上级财政部门补助博物馆免费开放经费。
2015年支出决算 144.88 万元，比2014年决算数增加46.58     万元，原因是2014年结存免费开放资金22.38万元，2015年全年举行展览多个，展览经费和人员安全保卫经费增加。其中：财政拨款支出 144.88 万元，比2015年预算数增加 59.15 万元，原因是博物馆是公益类事业单位，全年免费开放300天以上，上级财政部门补助博物馆免费开放经费。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出 2.3 万元，比2014年决算数增加 0.68 万元，比2015年预算数增加 0.8 万元，原因是2014年三公经费结转和结余0.8万元。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为 0  个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2014年决算数增加(或减少)  0 万元，比2015年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是没有此项费用。开支内容包括：（1）参加会议支出 0   万元（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.3 万元，比2014年决算数增加 0.68万元，比2015年预算数增加 0.8 万元，原因是014年三公经费结转和结余0.8万元。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 2.3 万元，平均每辆 2.3   万元。
3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2014年决算数增加(或减少)  0万元，比2015年预算数增加(或减少) 0 万元，原因是没有此项费用。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出 23.12  万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少  5.64  万元，降低 19.61  %。主要原因是加强对日常用品的使用和管理，节约开支。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位无预算绩效。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费等经费支出。

2015年澄海区图书馆决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下
一、基本情况补充说明
（一）收支情况说明
2015年收入决算143.43万元，比2014年决算数减少19.77万元，原因是主要原因是严格执行了上级要求厉行节约，开源节流。其中：财政拨款收入143.43万元，比2015年预算数增加36.19万元，原因是图书馆是公益类事业单位，全年免费开放300天以上，上级财政部门补助免费开放经费；另外2015年，全区进行了工资改革，我馆在职及退休人员工资有不小的提高。
2015年支出决算155.19万元，比2014年决算数减少 25.05     万元，原因是主要原因是严格执行了上级要求厉行节约，开源节流。其中：财政拨款支出155.19万元，比2015年预算数增加47.95万元，原因是图书馆是公益类事业单位，全年免费开放300天以上，上级财政部门补助免费开放经费；另外2015年，全区进行了工资改革，财政核拨给我馆在职及退休人员工资有不小的提高。
（二）“三公”经费支出说明
2015年“三公”经费财政拨款支出0.18万元，比2014年决算数减少 0.66万元，比2015年预算数减少 0.66万元，原因是严格执行了上级要求厉行节约“三公经费”的有关精神。
具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为  0 个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2014年决算数增加(或减少)  0  万元，比2015年预算数增加(或减少)  0  万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，比2014年决算数增加(或减少)   0  万元，比2015年预算数增加(或减少)  0   万元，原因是……。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  0  辆，全年运行维护费支出  0  万元，平均每辆  0  万元。
3.公务接待批次 2 批，人数 32  人，公务接待费支出 0.18 万元，比2014年决算数减少 0.66  万元，比2015年预算数减少 0.66 万元，主要原因是严格执行了上级要求厉行节约“三公经费”的有关精神。公务接待费主要是接待省市有关领导及馆际之间相关人员业务往来接待餐费。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出 22.49万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少0.94万元，降低4%。主要原因是加强对日常用品的使用和管理，节约开支。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出  0  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆  0 辆，其中:一般公务用车 0   辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车 0   辆，其他用车主要是……；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位无预算绩效。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等经费支出。

2015年澄海文化艺术传承中心决算补充情况说明

现将2015年部门决算情况补充说明如下：
一、基本情况补充说明
（一）收支情况说明
2015年收入决算 128.52 万元，比2014年决算数增加16.62     万元，原因是调整工资发放标准，增拨调标工资升资额的部分差额。其中：财政拨款收入 16.62 万元，比2014年预算数增加16.62 万元，原因是调整工资发放标准，增拨调标工资升资额的部分差额。
2015年支出决算 137.70 万元，比2014年决算数增加25.80     万元，原因是发放调标工资升资额（补发）；省拨结转艺术扶持资金物资购置支出。其中：财政拨款支出  17 万元，比2014年预算数增加 17 万元，原因是发放调标工资升资额（补发）。
（二）“三公”经费支出说明
本单位未有“三公”经费预算拨款。
（三）机关运行经费支出说明
2015年本部门（单位）机关运行经费支出14.29万元（与部门决算中一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年增加 4.97万元，增长(或降低) 53.33 %。主要原因是物价上涨，办公耗材等各项费用相应增加。
（四）政府采购支出说明
2015年本部门（单位）政府采购支出总额  0  万元
（五）国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1 辆，其中:一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。其他用车1辆为皮卡车，主要用于演出物资运载；单位价值200万元以上大型设备  0 台（套）。
（六）预算绩效管理工作开展情况说明
根据上级文件精神及收入情况浮动发放。
二、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等经费支出。