汕头市澄海区澄华街道2018年预算公开
二○一八年
目录
第一部分部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分部门2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、“三公”经费说明
三、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分部门2018年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分 澄华街道部门概况
一、部门职能
（一）本部机构基本情况
1. 部门机构设置、职能：
澄华街道办事处为澄海区人民政府派出机构，承担镇一级管理职能。设置党政办、经发办、农办、维稳办、计生办、公事办、城乡办、财政办等8个内设机构。设置人社所、计生所、农业服务中心、文化服务中心、水利所、环卫所、教育指导组7个事业单位。
2. 人员情况：
街道在职行政42人，退休27人；事业在职441人（其中教师375人），离退休210人（其中教师离退休185人）；其他人员在职99人，退休45人。
（二）所属单位甲基本情况
1. 部门机构设置、职能（无）
2. 人员情况（无）
（三）所属单位乙基本情况
1. 部门机构设置、职能（无）
2. 人员情况（无）
二、部门预算单位预算构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,街道办事处2018年部门预算的编制范围包括： 街道行政、事业单位 等 15 家单位，相关数据包括本部15 家单位的全部汇总收入和支出预算。
第二部分 澄华街道2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算 11331 万元，比2017年预算数增加 770.76 万元，原因是 加大税收征收力度，千方百计组织收入 。其中：财政拨款收入 11331 万元（预算拨款 11331 万元）。
（二）支出预算说明
2018年支出预算 11331 万元，比2017年预算数增加770.76 万元，原因是 创文强管投入，行政事业单位人员社保并轨 。其中：财政拨款支出 11331 万元（预算拨款 11331万元）。按用途划分，基本支出预算 7352.5 万元，项目支出（含建设项目）预算 3978.5 万元。
二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数 80 万元，比2017年预算数减少 7 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 没有因公出国、出境费用 ； 公务用车购置及运行费 28 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 28 万元，比2017年预算数减少 2 万元，主要原因是： 减少车辆运行 ；公务接待费 52 万元，比2017年预算数减少 5 万元，主要原因是： 减少不必要接待 。
三、其他事项说明
（一） 机关运行经费预算说明
2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算942.95万元 ，比2017年增加110.71万元，增长13.30%。主要原因是： 提高人均公用经费，新增新区小学1所人员经费 。
（二） 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额383万元，其中：政府采购货物预算232万元、政府采购工程预算 80万元、政府采购服务预算71万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆8辆，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况：客车1辆，18万元，专用车辆1辆，10万元。
（四）预算绩效管理工作情况说明
2018年暂无安排绩效目标管理项目。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。
第四部分澄华街道2018年部门预算表
粤公网安备 44051502000361号
