汕头市澄海区军队离休退休干部休养所2017年预算公开

二○一七年

目录

第一部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门概况

一、部门职能

第二部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

澄海区军队离休退休干部休养所独立财政部门预算编制事业单位。

主要职能是：贯彻执行国家有关军队离退休干部安置地方接收工作的方针、政策，制订相应的管理规章制度。 负责军地双方审核认定的军休干部接收安置手续移交，配合军队做好军休干部的接收工作；按时发放军休干部离退休费和津贴补贴，按规定落实军休干部医疗、交通、探亲等待遇，帮助符合条件的军休干部落实优抚待遇; 协调做好军休干部的医疗保障工作，建立健康档案，开展医疗保健知识普及活动，引导军休干部科学保健、健康养生; 组织开展适宜军休干部的文化体育活动,引导和鼓励军休干部参与社会文化活动; 定期了解军休干部情况和需求，提供必要的关心照顾; 协助办理军休干部去世后的丧葬补助事宜，按照政策规定落实遗属待遇。向上级主管部门报告或向区有关部门通报相关业务情况，提高军休服务管理质量。

2. 人员情况

澄海区军队离休退休干部休养所现有在职人员 6名，所退休工作人员4名，军队离退休干部 9名，其中：军队离休干部 1名，军队退休干部8名。

第二部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 66.42 万元，比2016年预算数增加 2.13  万元，原因是 今年调整人员工资等。其中：财政拨款收入 66.42万元（预算拨款 66.42万元）。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 66.42 万元，比2016年预算数增加 2.13 万元，原因是 调整人员工资支出等 。其中：财政拨款支出 66.42 万元（预算拨款 66.42 万元）。按用途划分，基本支出预算 66.42 万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 0.8 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费   0  万元，比2016年预算数增加（或减少）  0 万元； 公务用车购置及运行费   0.8  万元，包括公务用车购置费  0  万元和公务用车运行费 0.8 万元，比2016年预算数增加（或减少）  0 万元；公务接待费 0万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算3.80万元，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门无预算安排购置车辆。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括水、电、差旅费，公务用车运行维护费及邮电费等。

第四部分 汕头市澄海区军队离休退休干部休养所部门2017年部门预算表