汕头市澄海区救助管理站2017年

部门预算情况说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公”经费说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区救助管理站概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置、职能

我单位属全额财政拨款事业单位，实行独立财务核算。本单位没有内设部门机构细分。主要负责全区城市生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，同时肩负区灾害救助临时救助庇护中心的职责。

2. 人员情况

我单位核定编制数5名，在职人员1名，无退休工作人员。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区救助管理站2017年部门预算的编制范围包括：澄海区救助管理站本部相关数据的全部收入和支出预算。

第二部分 澄海区救助管理站2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算24.4万元，比2016年预算数减少 69万元，原因是  人员减少，节约开支   。其中：财政拨款收入  24.4  万元（预算拨款   24.4  万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数减少  69  万元，原因是   人员减少，节约开支   ；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  24.4  万元，比2016年预算数减少 69  万元，原因是    人员减少，节约开支   。其中：财政拨款支出  24.4  万元（预算拨款  24.4  万元，非税拨款    0 万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算    14.4万元，项目支出（含建设项目）预算 10   万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数    2  万元，比2016年预算数增加  0  万元。其中：因公出国（境）费      万元，比2016年预算数增加  0   万元，主要原因是：    无因公出境   ； 公务用车购置及运行费   2  万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  2  万元，比2016年预算数增加）   0  万元，主要原因是：     参照上年度预算   ；公务接待费    0   万元，比2016年预算数增加   0    万元，主要原因是：    无公务接待支出     。

三、其他事项说明

（一） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算24.4万元 ，比2016年减少37万元，减少60%。主要原因是： 人员减少   。

（二） 关于政府采购预算说明

2017年本单位政府采购预算总额2.67万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年无部门预算安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目  0  个.

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 澄海区救助管理站2017年部门预算表