汕头市澄海区民政局2017年

部门预算情况说明

目录

第一部分 澄海区民政局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区民政局部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公”经费说明

三、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区民政局部门2018年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区民政局部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1. 部门机构设置

澄海区民政局列入部门预算编制范围的单位共有6个，分别是：民政局本部、下属事业单位汕头市澄海区福利院、汕头市澄海区军队离休退休干部休养所、汕头市澄海区殡葬管理所、汕头市澄海区殡仪馆、汕头市澄海区救助管理站等。

2. 人员情况

2017年澄海区民政局本部共有财拨在职人员48人，其中：行政机关在职人数15人，事业在职人数10人；退休人数23人。

（二）民政局单位基本情况

澄海区民政局的主要职责是：贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策，以服务大局为根本，以改善民生、加强社会建设、创新社会管理和发展公共服务为目标，发挥民政部门在服务民生、维护稳定、构建和谐等的职能作用，推进民政工作改革创新，强化社会救助体系、基层政权建设、社会事务管理、双拥优抚、慈善福利和社会专业人才队伍建设，为推动民生建设发挥积极作用。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,澄海区民政局2017年部门预算的编制范围包括： 澄海区民政局       （本部）、  澄海区民政局婚姻登记处   、  澄海区老龄办  、  澄海区社会捐助接收工作站  、  澄海区社会组织管理局  4      家非独立事业单位，相关数据包括本部及所属共4家非独立事业单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 澄海区民政局部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算   3859.06  万元，比2016年预算数减少 8171.92  万元，原因是  财政下达调整   。其中：财政拨款收入  3859.06  万元（预算拨款  3854.46  万元，非税拨款  4.6  万元，政府性基金预算拨款  0  万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数减少  8171.92  万元，原因是   财政下达调整   ；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算  3859.06  万元，比2016年预算数减少  8171.92   万元，原因是   财政下达调整   。其中：财政拨款支出  3859.06  万元（预算拨款  3854.46  万元，非税拨款   4.6  万元，政府性基金拨款  0    万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算    417.78万元，项目支出（含建设项目）预算  3441.28   

万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数    3.4  万元，比2016年预算数增加  0  万元。其中：因公出国（境）费   0   万元，比2016年预算数增加  0   万元，主要原因是：   无因公出境支出    ； 公务用车购置及运行费  2   万元，包括公务用车购置费  0   万元和公务用车运行费  2  万元，比2016年预算数增加   0  万元，主要原因是：    参照上年度预算    ；公务接待费   0    万元，比2016年预算数增加    0   万元，主要原因是：    参照上年度预算     。

（一） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算316.98万元 ，比2017年增加63.29万元，增加8%。主要原因是：   工资津补贴调整     。

（二） 关于政府采购预算说明

2017年本单位政府采购预算总额30.74万元，其中：政府采购货物预算16.74万元、政府采购工程预算 8万元、政府采购服务预算6万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救灾抢险用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算无安排购置车辆情况。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2017年实行绩效目标管理的项目   0  个。

第三部分   专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称解释，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 XX部门2018年部门预算表