汕头市澄海区发展和改革局2017年

预算公开

 

 

 

二○一七年

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 汕头市澄海区发改局部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市澄海区发改局2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市澄海区发改局2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

 

 

第一部分 汕头市澄海区发改局部门概况

 

一、部门职能

 (一) 单位基本情况

主要职责

 1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、价格、粮食工作的法律、法规和方针政策；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，监督和检查全区经济和社会发展计划执行情况，协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责。

4、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施；完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

7、推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和政策。

8、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

10、负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平预测目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的设立、运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济和社会事业发展。

11、按照价格管理权限，管理和审批国家、省列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；管理和组织、协调行政事业性收费工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金等费用；组织实施价格决策听证会。

12、规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

13、依法对商品和服务价格、行政事业性收费和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

14、组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报。

15、负责全区粮食管理工作，会同有关部门管理区级粮油储备工作。

16、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 人员情况

人员编制：本单位行政机关编制19名，机关工勤编制2名，参公单位事业编制9名，后勤服务人数1人。

至2017年1月实有人数：在职人员27名，退休人员25名。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区发展和改革局2017年部门预算的编制范围包括：汕头市澄海区发展和改革局全部收入和支出。

 

第二部分 汕头市澄海区发改局2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算523.44万元，比2016年预算数增加（或减少）139.05 万元，原因是不包括上级提前下达转移指标支出和上级转移支付结转2016年支出。其中：财政拨款收入523.44万元（预算拨款521.69万元，非税拨款1.75万元），比2016年预算数减少139.05万元，原因是不包括上级提前下达转移指标支出和上级转移支付结转2016年支出。

（二）支出预算说明

2017年支出预算523.44万元，比2016年预算数减少139.05万元，原因是不包括上级提前下达转移指标支出和上级转移支付结转2016年支出。其中：财政拨款支出523.44万元（预算拨款521.69万元，非税拨款1.75万元）。按用途划分，基本支出预算501.69 万元，项目支出（含建设项目）预算 20万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数    4.5  万元，与2016年预算数持平。其中：公务用车购置及运行费 4 万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  4  万元，与2016年预算数持平，公务接待费    0.5   万元，与2016年预算数持平。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算478.43 万元 ，比2016年增加48.93万元，增长11%。主要原因是：2017年调资，工资福利支出增加及人员增加。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额40.85万元，其中：公共预算拨款17.1万元，2015-2016年结转资金10万元，市、区级三项建设监管及价格监测补贴基金13.75万元。其中：政府采购货物预算7.35万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算33.5万元。

 

（四）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆（其中1辆定编为原所属事业单位，尚未车改）、一般执法执勤用车1辆。

第三部分   专业名词解释

 

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费用、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分 汕头市澄海区发改局2017年部门预算表

    

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