澄海区粮食局2016年度决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据区编办关于印发《汕头市澄海区发展和改革局主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（澄机编[2011]5号）文件规定，澄海区粮食局属副科级单位，为区发展和改革局主管全区粮食工作的行政机构，内设4个股（正股级）。

主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市、区有关粮食各项方针、政策和法规，研究提出全区粮食流通体制改革方案并组织实施。

（2）研究提出全区粮食工作计划，编制全区粮食总量平衡，承担粮食监测预警和粮食应急责任，负责全区粮食流通的宏观调控和行业管理。

（3）会同有关部门研究提出地方储备粮油规模，拟订储备粮油管理制度；提出动用储备粮油建议；会同农发行以及财政等部门核定地方储备粮油收购、储存和轮换的价格和费用，负责地方储备粮油管理任务，对承储单位实施监督检查，协助上级有关部门管理中央和省储备粮。

（4）负责全区军粮供应管理、价格结算以及军供网点的布局调整、维修改造工作，保障军队粮油供应。

（5）管理辖区内的粮食市场，规范粮食流通秩序，会同有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理、指导、监督。

（6）负责全区储备粮油仓库的规划和建设管理。

（7）会同有关部门管理粮食风险基金以及各专项补贴资金，编制粮食收储和军供资金计划并组织落实；汇编财务统计报告和会计决算；指导、监督属下单位财务管理及内部审计工作。

（8）负责对属下基层单位的人事、资产等管理工作；协助属下单位做好债权债务及经济纠纷的清理和追收处理工作。

（9）承办区委、区政府、区发展和改革局及上级有关部门交办的其他事项。

（二）人员构成情况

粮食局机关行政编制7名，机关后勤服务人员1名。离退休人员24名（其中离休2名，退休22名）。

（三）决算年度的主要工作任务

一是常年性抓好地方储备粮油管理工作。

二是继续推进澄海区地方储备粮仓库扩建项目的建设工作。

三是坚持不懈抓好安全生产工作，确保安全无事故。

四是要按照我区粮食供应应急预案的规定，进一步完善粮食应急机制各项措施，加强粮食应急保障网点管理

五是认真做好军供工作和有关社会粮食信息调查统计、流通监测以及建立固定农户调查点等工作。要积极改善军供站的软硬件环境，确保在新形势下，给部队提供有力保障。

六是要加强企业管理，积极稳妥做好国有粮食企业改革工作。

七是继续加强机关作风和廉政建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 305.99   万元，比2015年决算数减少 9.30   万元，原因是退休减员。其中：财政拨款收入 305.47   万元，比2016年预算数减少 9.29    万元，原因是退休减员。

（二）支出决算说明

2016年支出决算     318.32万元，比2015年决算数增加         8.61万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出    317.80万元，比2016年预算数减少  -8.62   万元，原因是退休减员。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出    318.32万元，占   100%，其中：工资福利支出    85.39万元，对个人和家庭的补助    192.35万元，商品和服务支出    27.80万元，其他资本性支出等支出   0 万元；项目支出  0   万元，占  0 %，主要无支出项目。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  0.57  万元，比2015年决算数减少   2.30 万元，比2016年预算数增加    0.19万元，原因是封存公车拍卖前按规定必须补办年审等手续，而本年度无预算公车运行费用。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、   0人次，因公出国（境）费支出    0万元，比2015年决算数增加/减少    0万元，比2016年预算数增加/减少    0万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出   0.06 万元，主要用于年度总结会议费用；（2）出国谈判、工作磋商支出   0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察   0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出    0.57万元，比2015年决算数减少 1.91    万元，比2016年预算数增加    0.57 万元，原因是封存公车拍卖前按规定必须补办年审等手续，而本年度无预算公车运行费用。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置   0 辆，购置费支出   0 万元，平均每辆    0万元；（2）公务车保有量   0 辆（封存1辆），全年运行维护费支出    0.57万元，平均每辆   0.57 万元。

3.公务接待批次  0 批，人数 0  人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数减少    0.39万元，比2016年预算数减少    0.38万元，原因是本年无开支招待费。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出    40.06万元，比2015年增加27.11    万元，增长   47.77%，原因是增加离退休费用和人员费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额    0万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出    0万元。授予中小企业合同金额    0万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额   0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   0 辆，其中，一般公务用车    0辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车   0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备    0台（套），单价100万元以上专用设备   0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明(无开展)

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  个，二级项目  个，共涉及资金  万元，自评覆盖率达到  %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出   万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

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