附件2：

 

 

 

2016年度澄海区物价局价格认证中心

决算公开

澄海区物价局物价认证中心部门2016年度决算

情况说明

 

（数据为零的，请填“0”，项目无开展的请填无开展，不要删除）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区物价局价格认证中心是区发展和改革局属下的事业单位。其主要职责是：在所属行政区域内经有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有异议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。价格矛盾纠纷调处。

（二）人员构成情况

澄海区物价局价格认证中心共有财拨事业在职人员5人，退休人员1人。

（三）决算年度的主要工作任务

一、深入学习贯彻《价格认定规定》。从今年7月1日起执行新修订的《价格认定协助书》版本。组织人员参加全省举办的学习贯彻《价格认定规定》业务培训班。

二、开展法治建设年活动。对相关文件进行清理，修订完善相关规定。参加市组织的案卷互查活动。结合“两学一做”活动，进一步提高干部职工中依法认定意识、岗位责任意识、风险防控意识。

三、及时高效完成价格认定业务工作。积极加强与相关部门的配合，按时按质完成各类涉案价格认定业务。今年1～12月共完成各类涉案价格认定业务1364宗，标的额11540万元。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 50.79  万元，其中：财政拨款收入  50.79  万元，比2016年预算数减少1.54  万元，原因是经费使用比预算节约。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  47.09万元，其中：财政拨款支出  47.09  万元，比2016年预算数减少 5.24 万元，原因是公用经费支出比预算节约。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  45.79  万元，占97.23 %，其中：工资福利支出 29.96 万元，对个人和家庭的补助 6.23 万元，商品和服务支出 9.59 万元，其他资本性支出等支出 0  万元；项目支出  1.3   万元，占 2.77  %，主要支出项目有成本认证经费。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公”经费支出说明（无开展）

2016年“三公”经费财政拨款支出    万元，比2015年决算数增加/减少    万元，比2016年预算数增加/减少    万元，原因是……。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、   人次，因公出国（境）费支出    万元，比2015年决算数增加/减少    万元，比2016年预算数增加/减少    万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出    万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出    万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察    万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出    万元，比2015年决算数增加/减少     万元，比2016年预算数增加/减少     万元，原因是……。主要包括：（1）报废    辆、更新购置    辆，购置费支出    万元，平均每辆    万元；（2）公务车保有量    辆，全年运行维护费支出    万元，平均每辆    万元。

3.公务接待批次   批，人数   人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少    万元，比2016年预算数增加/减少    万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出   43.19 万元。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

(政府采购金额的计算口径为：2016年本部门（单位）纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。此括号内容公开时删去）

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明（无开展）

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目   个，二级项目   个，共涉及资金    万元，自评覆盖率达到   %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

……

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