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2016年度澄海区发展和改革局决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澄海区发展和改革局2016年度决算情况说明

 

（数据为零的，请填“0”，项目无开展的请填无开展，不要删除）

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、贯彻执行国家有关国民经济和社会发展、价格、粮食工作的法律、法规和方针政策；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，提出宏观调控政策建议，监督和检查全区经济和社会发展计划执行情况，协调解决经济运行中的重大问题。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责。

4、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

5、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施；完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

6、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，参与研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

7、推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题；综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和政策。

8、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

9、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

10、负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平预测目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金的设立、运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济和社会事业发展。

11、按照价格管理权限，管理和审批国家、省列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；管理和组织、协调行政事业性收费工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金等费用；组织实施价格决策听证会。

12、规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

13、依法对商品和服务价格、行政事业性收费和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

14、组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报。

15、负责全区粮食管理工作，会同有关部门管理区级粮油储备工作。

16、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 人员情况

人员编制：本单位行政机关编制19名，机关工勤编制2名，参公单位事业编制9名，后勤服务人数1人。

至2017年1月实有人数：在职人员27名，退休人员25名。

（三）决算年度的主要工作任务

1、加强规划引导和经济发展指标绩效管理，确保全年经济目标的实现。

2、加强项目协调服务管理，积极向上争取项目资金。

3、加大指导协调，稳妥推进体制改革工作。

4、加强民生价费管理，稳妥推进资源、环保价格改革。

5、加大价格执法力度，妥善处理好价格投诉。

6、落实储备粮轮换，推进新增地方储备粮规模落实。

7、扎实推进行政效能建设，落实全区创文强管工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算601.68 万元，比2015年决算数减少115.74万元，原因是其他发展和改革事务支出减少。其中：财政拨款收入601.68万元，比2016年预算数减少60.81万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算743万元，比2015年决算数增加167.81          万元，原因是省级、市级、区级价格调节基金扶持平价店等三项建设资金支出增加以及人员增资。其中：财政拨款支出743万元，比2016年预算数增加80.6万元，原因是工资福利支出以及商品和服务支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出502.73万元，占67.6%，其中：工资福利支出229.77万元，对个人和家庭的补助186.86万元，商品和服务支出82.45万元，其他资本性支出等支出3.65万元；项目支出240.27万元，占32.4%，主要支出项目有省级、市级、区级价格调节基金扶持平价店等三项建设资金支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出4.5万元，比2015年决算数增加/减少9万元，比2016年预算数增加0万元，原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0   个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，比2015年决算数增加/减少8.5万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是车改后公务车运行经费减少。主要包括：（1）报废 1辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 2 辆，全年运行维护费支出4万元，平均每辆 2万元。

3.公务接待批次11 批，人数73 人，公务接待费支出0.5万元，比2015年决算数减少0.5万元，比2016年预算数减少 0万元，原因是接待费使用节约。主要用于上级领导调研接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出504.62万元，比2015年减少0.16万元，减少 0.03%，原因是其他发展和改革事务支出较2015年略有节约。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的   %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0   辆、其他用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明（无开展）

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目   个，二级项目   个，共涉及资金    万元，自评覆盖率达到   %。

共组织对“XXX”等   个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出    万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

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