汕头市澄海区城区路灯管理所部门
2017年预算公开
二○一七年
目录
第一部分澄海区城区路灯管理所部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分澄海区城区路灯管理所2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 澄海区城区路灯管理所2017年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分澄海区城区路灯管理所部门概况
一、部门职能
（一）单位基本情况
1、机构设置、职能。
城区路灯管理所是区城市综合管理局属下正股级事业单位，主要负责城区照明路灯的规划、建设和管理。辖管范围东至莱芜码头、南至外砂桥、西至澄海实验高中、北至莲阳桥。
2、人员情况。
核定编制20人，其中购买服务人员3人，在编在职人员18人，临工15人。其中：行政管理人员4名、高级电工6名、中级电工3名、普工1人，助师4名，支部党员16人，其中支委4名。
二、部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区城区路灯管理所部2017年部门预算的编制范围包括： 澄海区城区路灯管理所一家单位全部收入和支出。
第二部分 澄海区城区路灯管理所2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算 129.22 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，原因是 0 。其中：财政拨款收入 129.22 万元（预算拨款 129.22 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元），比2016年预算数增加（或减少） 0万元，原因是 0 ；其他收入 0 万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算 129.22 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，原因是 0 。其中：财政拨款支出 129.22 万元（预算拨款 129.22 万元，非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 0 万元，项目支出（含建设项目）预算 0 万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 0 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 0 万元，主要原因是： 0 ；公务接待费 0 万元，比2016年预算数增加（或减少） 万元，主要原因是： 0 。
（二） 机关运行经费预算说明
2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元 ，比2016年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是： 0 。
（三） 关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额18.8万元，其中：政府采购货物预算18.8万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车7辆，其他用车主要是人货车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆情况0台。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。
第四部分 澄海区城区路灯管理所2017年部门预算表
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 129.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 115.45 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 10.14 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 129.22 | 本年支出合计 | 129.22 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中:公共预算上年结转 | 0.00 | ||
| 基金预算上年结转 | 0.00 | ||
| 财政专户上年结转 | |||
| 收入总计 | 129.22 | 支出总计 | 129.22 |
| 一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | ||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 非税收入预安排支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 129.22 | 123.22 | 6.00 | 0.00 | |||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 129.22 | 123.22 | 6.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 115.45 | 109.45 | 6.00 | 0.00 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 115.45 | 109.45 | 6.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 104.00 | 6.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 经济科目 | 2017年预算 | ||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 123.22 | 111.62 | 11.60 | ||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 123.22 | 111.62 | 11.60 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 96.03 | 96.03 | 0.00 | |
| 01 | 基本工资 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | |
| 03 | 奖金 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |
| 01 | 办公费 | 11.60 | 0.00 | 11.60 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.59 | 15.59 | 0.00 | |
| 02 | 退休费 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | |
| 11 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | |
| 一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2017年预算 | |
| 合计 | 0.00 | |
| （一）因公出国（境）支出 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 0.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | |
注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
| 2.“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 万元，比上年减少 万元 。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，与上年减少 万元，减少的主要原因是 ；公务用车运行维护费 万元，占 %，比上年减少 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 万元，占 %，比上年减少 万元，减少的原因是 。 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | |||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2017年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 上年专户预算结转资金 | 其他 | ||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||
| 合计 | 123.22 | 123.22 | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 123.22 | 123.22 | 123.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 全额拨款事业单位工资 | 77.98 | 77.98 | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30101 | 基本工资 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30102 | 津贴补贴 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年度考核奖金 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30103 | 奖金 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医保 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社保 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全额拨款事业单位退休费 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30302 | 退休费 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30311 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 日常公用经费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30201 | 办公费 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2017年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 上年专户预算结转资金 | 其他 | ||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||
| 合计 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 办公址租金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30209 | 物业管理费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 129.22 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、基金预算拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 115.45 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 10.14 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 129.22 | 本年支出合计 | 129.22 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中:公共预算结转 | 0.00 | ||
| 基金预算结转 | 0.00 | ||
| 专户结转 | |||
| 收入总计 | 129.22 | 支出总计 | 129.22 |
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 总计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 其他收入 | 上年结转资金 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 129.22 | 129.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 129.22 | 129.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 115.45 | 115.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | ||||||||||
| 代码 | 名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 非税收入预安排支出 | 基金支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 129.22 | 123.22 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 汕头市澄海区城区路灯管理所 | 129.22 | 123.22 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 115.45 | 109.45 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 115.45 | 109.45 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 行政运行 | 5.45 | 5.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 110.00 | 104.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 10.14 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
粤公网安备 44051502000361号
