第一部分 部门概况

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

澄海区海洋与渔业局是澄海区人民政府的海洋与渔业行政主管部门,其职能主要是贯彻执行海洋与渔业产业的法律、法规和方针、政策,制订澄海海洋资源、渔业资源管理的政策、规章和技术标准规程、规范、方法,组织编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业和渔业发展总体规划,并监督实施。负责对区域内的海洋综合开发、海洋与渔业资源环境保护、渔业生产发展、渔业产业结构调整、渔业科技进步等进行相应的监督、管理、保护、指导、攻关工作。局内设机构有人事秘书股、海域与海岛管理股(资源环境管理股、海洋综合开发协调股)、渔业与远洋捕捞管理股(科技与交流合作股、水产品质量安全监管股),有局直属副科级行政单位广东省渔政总队澄海大队(与中国海监广东省总队澄海大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局澄海检验站合署办公),直属股级事业单位区水产技术推广站(与区水生动物防疫检疫站合署办公)、区海域使用动态监管中心(与区海洋与渔业环境监测站合署办公)和区海上渔业安全通讯救助网络监管中心(与区渔业电台合署办公)。

(二)人员构成情况

全局共有财拨在职人员36人,其中行政机关在职人员23人,事业在职人员13人;离退休人员21人,其中:离休人员0人,退休人员21人。

二、部门预算编制范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市澄海区海洋与渔业局2017年部门预算的编制范围为全局各股室全部收入和支出。

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算534.64万元,比2016年预算数减少217.77万元,原因是项目资金减少。其中:财政拨款收入534.64万元(预算拨款529.64万元,非税拨款5万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2016年预算数减少217.77万元,原因是项目资金减少;其他收入0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算534.64万元,比2016年预算数增加减少217.77万元,原因是项目资金减少。其中:财政拨款支出534.64万元(预算拨款529.64万元,非税拨款5万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算481.09万元,项目支出(含建设项目)预算53.55万元。

二、其他事项说明

(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数2.55万元,与2016年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与2016年预算数相同; 公务用车购置及运行费2万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元,与2016年预算数相同;公务接待费0.55万元,与2016年预算数相同。

(二) 机关运行经费预算说明

2017年本部门(含下属单位)的机关运行经费财政拨款预算438.81万元,比2016年增加247.99万元,增长36%。主要原因是:人员增加及项目资金增加。

(三) 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2017年部门预算无安排购置车辆。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;

“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;

机关运行经费支出:是指为保障机关运行的基本支出(包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、水电费、邮电费、交通费、差旅费等,不包括离退休支出)和一般行政管理项目支出(包括招待费、办公用房维修、办案经费等)。

第四部分 2017年部门预算表

表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表 

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

附表: