一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

    澄海区土地开发整理储备中心是国土资源局属下股级事业单位。

    澄海区土地开发整理储备中心的主要机构设置、职能是：贯彻执行国家有关土地储备工作的方针、政策。承担区土地开发整理项目管理工作、负责按规定实施耕地后备资源整理和储备；向上级相关部门报告或向区有关部门通报土地储备情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。

（二）人员构成情况

澄海区土地开发整理储备中心共有财拨在职人员 10人，其中：事业在职人数10 人；离退休人数2 人。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算9797.59万元，比2015年决算数增加9719.47万元，原因是增加征地项目和拆迁补偿支出。其中：财政拨款收入9797.59万元，比2016年预算数增加0万元，原因无。

（二）支出决算说明

2016年支出决算9797.59万元，比2015年决算数增加          9719.47万元，原因是增加征地项目和拆迁补偿支出。其中：财政拨款支出9797.59万元，比2016年预算数增加0万元，原因无。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出75.88万元，占0.77%，其中：工资福利支出55.84万元，对个人和家庭的补助12.04万元，商品和服务支出8万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出9721.71万元，占99.23%，主要支出项目有土地出让业务、征地、拆迁。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元，原因是无。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加 0万元，比2016年预算数增加0万元，原因是无。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用于无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数增加 0万元，比2016年预算数增加0万元，原因是无。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元，原因是无。主要用于无。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出8万元，比2015年增加0.1万元，增长1.26%，原因是业务增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金    0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。