澄海区农业信息中心2016年度决算情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
澄海区农业信息中心是区农业局下属机构,财务实行独立核算，列入部门决算编制单位；主要承担辖区内农技人员、农村信息员的培训工作；维护澄海农林信息网；采集有关农业信息及时上报等工作。
（二）人员构成情况
本单位有编制数3人，现在职人员2人，其他人员2人，是财政核补单位。
（三）决算年度的主要工作任务
本年度主要按单位职能开展日常工作，完成年度计划工作任务
二、预算执行情况分析
（一）收入决算说明
2016年收入决算  12.76 万元，比2015年决算数增加 1.28   万元，原因是正常工资进升。其中：财政拨款收入 12.76   万元，比2016年预算数增加 0.32  万元，原因是正常升工资。
（二）支出决算说明
2016年支出决算 14.43 万元，比2015年决算数增加     4.70 万元，原因是单位没有其它收入，人员补贴都出自公用经费。其中：财政拨款支出 14.43   万元，比2016年预算数增加 1.67万元，原因是升工资、补贴。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 14.43万元，占100 %，其中：工资福利支出 7.46 万元，对个人和家庭的补助 5.49 万元，商品和服务支出 1.48   万元，其他资本性支出等支出  0万元；项目支出 0万元，占 0 %。
（三）“三公”经费支出说明
本年度没有三公经费支出。由于本单位是差额拨款事业单位，每年的运行经费除支付日常办公的水电费用外，均基本用于人员补贴费用，没有其它会议接待等相关费用。
（五）政府采购支出说明
2015年本部门没有政府采购。
（六）国有资产占用情况说明
本部门办公地址是借用的，无房无车，没有国有资产。
（七）预算绩效管理工作开展情况说明
本单位还未实行绩效管理工作。

（八）机关运行经费执行情况说明 

本单位为事业单位,无机关运行经费预算。

三、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。