澄海区交通运输局2016年度决算

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

一是本部基本情况

澄海区交通运输局列入部门预算编制范围的单位共有8个，分别是：交通运输局本部、下属事业单位区交通管理总站、地方公路管理站、航务管理所、澄城交管所、莲下交管所、溪南交管所、东里交管所等7个事业单位。

澄海区交通运输局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性政策措施并监督实施；组织拟订公路、水路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（3）负责协调中央、省、市垂直管理的海事、民航、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作；组织协调重点物资运输、涉外运输、节假日旅客运输工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路、城际轨道交通、道路客货运输站场等交通基础设施的规划建设；组织、协调收费公路和组织实施地方公路、农村公路的建设及养护；监督管理公路、水路交通工程质量、安全生产及造价工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（5）承担道路、水路运输市场监督管理责任。负责全区道路、水路运输（含城市公共交通）行业管理及各项审批（核）事项；负责交通综合行政执法工作。

（6）负责政府拨款的交通建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

（7）指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

（8）组织、协调和参与管理交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作，负责辖区内港口行政管理工作。

（9）指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；负责区交通战备办公室日常工作。

（10）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

区交通运输局设5个股：人事秘书股(政策法规股）、规划建设股、运输管理股、财务审计股、安全技术股。区交通运输局综合行政执法局为区交通运输局内设行政执法机构，副科级，设3个室和5支执法中队。

1、人事秘书股（政策法规股）职责

负责局机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作；承担信息、保密、信访、安全、政务公开等工作；组织协调局机关工作，起草重大报告和综合性文件；牵头承办区人大、政协有关议案、提案的调查答复工作；负责机关和指导属下单位的党群工作；负责局机关和指导属下单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作；按规定承担干部管理工作；承办职工教育培训、职称改革、人才预测与交流、出国出境报批等工作；负责计划生育工作；负责机关和指导属下单位的离退休人员服务工作。

指导交通行业体制改革、结构调整等工作；承担交通规范性文件的提请法律审查和立法规划、年度计划的综合协调工作；承办上级机关法律、法规和规章等草案的征求意见工作；负责行政执法证件的申报和管理；负责执法监督工作；负责对本部门作出的重大行政执法行为进行事前合法性审查；负责组织行政处罚的听证工作，承办行政复议、诉讼案件的有关工作；指导、监督依法行政和负责普法教育工作。

2、规划建设股职责

组织编制综合交通运输规划及参与协调公路、水路、物流业等发展战略和规划；承担年度交通建设计划及行业统计编报工作；提出交通专项资金和收费公路还贷资金安排建议，下达补助资金等有关专项资金计划；负责运输站场规划及前期管理工作；负责交通建设及市场的监督管理；负责区管交通建设项目行业审查和招标投标、工程质量、造价、定额管理等监督管理工作；指导、协调公路路政管理和维护工作；贯彻实施交通工程技术标准和规范，指导交通建设环境保护、防震减灾；组织科技项目的申报；负责区交通战备办公室的日常工作。

3、运输管理股职责

负责起草道路运输、水路运输、公共交通行业发展规划；负责道路客货运输、道路客货运输站（场）、机动车驾驶员培训、水路运输、水路运输服务及船舶代理等辅助性业务、公共汽车、出租车、城市轮渡、人力三轮车运输的管理；负责经营性道路客货运输驾驶员、道路危险货物运输从业人员的从业资格管理；负责国内水路运输经营资质的监管；负责公共交通驾驶员的从业资格管理；承办物流运输管理的有关工作，牵头组织节假日旅客运输工作；负责组织、指导、协调、监督全区公共交通工作，贯彻执行公共交通行业优惠政策并组织实施；协调港口及中央、省、市垂直管理的民航、海事、航道、航标、救助、打捞等管理机构的涉地相关工作。

4、财务审计股职责

贯彻实施交通行业财务、审计法规，拟订实施交通资金使用管理制度、办法；会同有关部门拟订交通有关规费政策，指导实施收费工作；组织编制部门预、决算；承担交通经费、外汇、信贷以及利用外资有关的财务工作；会同有关部门管理交通专项资金，负责局管交通资金的申请拨付及使用监督；审核区域内向上级申报的道路（含农村公路）工程建设补助资金的合理性，并加强对工程建设资金的管理、监督、使用、检查、验收；管理各种有关收费票据及有价证券，协调有关经济事项；承担局机关财务工作及属下单位的内部审计工作；组织配合交通行业专项审计调查工作。

5、安全技术股职责

贯彻有关安全生产的政策、法规，组织拟订交通安全生产管理规章制度并监督检查执行情况；组织指导交通行业安全生产工作，监督落实安全生产责任制；组织或参与交通行业安全生产事故的调查和处理，承担统计上报工作；汇总、编报交通行业安全统计报表；负责机动车维修的经营许可管理及维修人员的从业资格管理；负责营运车辆的技术等级及二级维护管理；牵头组织有关股室落实应急管理和开展节能减排工作；指导局属下单位的安全保卫等工作。

6、澄海区交通运输局综合行政执法局职责

一、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，拟订我区交通行政执法工作规划，并组织实施。

二、负责全区范围内（含上级委托执法区域）的公路运政、水路运政、公路路政、港口行政、交通规费稽查等方面的行政执法工作。

三、负责全区范围内（含上级委托执法区域）对公民、法人、其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。

四、统筹组织、指挥协调全区交通行业的专项整治，查处违法案件，协调跨区域交通行政执法工作。

五、承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强制及监督检查职能。

 六、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

7、澄海区交通运输局综合行政执法局设3个室和5支执法中队（正股级）

（1）综合室

 组织协调综合行政执法局工作；负责文电、会务、机要、档案等工作；负责行政执法装备的计划配置、保养及更新等管理工作；负责执法站房建设和修缮管理工作；负责综合行政执法局日常行政后勤工作。

（2）执法室（指挥中心）

负责拟订综合行政执法局年度执法目标和阶段性任务，审核各中队执法工作计划；负责草拟交通综合行政执法业务规范制度；负责交通综合行政执法的综合协调工作；部署、组织全区统一或专项执法行动；指导、监督交通综合行政执法及行风建设工作；负责全区公路治理车辆超限超载的协调工作；负责群众对交通运输经营者投诉的调查处理工作。

（3）违章处理室（违章处理中心）

负责交通综合行政执法文书的发放和使用等管理工作；负责违法违章案件的统一处理工作，建立和保管违法违章案件卷宗档案；负责违法违章案件的统计、汇总和分析。

（4）直属（机动）中队

负责协助处理突发事件；参与全区性统一交通综合行政执法行动；支援和配合各执法中队的执法工作；负责交通行业重点区域的监管；承担全区水路运政、港口行政、治理公路运输超限和其他交通综合行政执法工作。

（5）第一中队

负责凤翔、澄华、广益和上华辖区内以及其他委托监管辖区内的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

（6）第二中队

负责莲下、隆都、莲上、溪南辖区内（含金鸿大桥）的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

（7）第三中队

负责东里、盐鸿、莲华辖区内（含金丰大桥）的公路运政、地方公路路政、交通规费稽查和公共交通营运等行政执法工作。

（8）公路中队

负责区公路局管养国省道的公路路政和交通规费稽查执法工作。

2、人员情况

澄海区交通运输局机关行政编制12名、机关后勤服务人员数1名；区交通运输局综合行政执法局行政执法专项编制35名、后勤服务人员数4名。

二是澄海区交通运输局下属交通管理总站基本情况

1、人员情况

区交通管理总站事业编制10名，政府购买服务人员数9名。

三是澄海区交通运输局下属地方公路管理站基本情况

1、人员情况

区地方公路管理站事业编制35名，政府购买服务人员数8名。

四是澄海区交通运输局下属澄城交通管理所基本情况

1、人员情况

澄城交通管理所事业编制12名，政府购买服务人员数11名。

五是澄海区交通运输局莲下交通管理所基本情况

1、人员情况

莲下交通管理所事业编制5名，政府购买服务人员数4名。

六是澄海区交通运输局溪南交通管理所基本情况

1、人员情况

溪南交通管理所事业编制3名，政府购买服务人员数3名。

七是澄海区交通运输局东里交通管理所基本情况

1、人员情况

东里交通管理所事业编制5名，政府购买服务人员数4名。

八是澄海区交通运输局航务管理所基本情况

1、人员情况

航务管理所事业编制3名，政府购买服务人员数2名。

（二）人员情况

澄海区交通运输局本部共有财拨在职人员48人，其中：行政机关在职人数48人，事业在职人数0人；离退休人数19人，其中：离休人员0人，退休人员19人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，我局着重抓好以下几个方面工作：

一、推进重点项目建设，构筑综合交通新格局。加快推进各重点项目的建设步伐，提升道路等级，进一步完善澄海区“七横八纵”的现代综合交通体系，提升我区的公路路网的通达能力，促进澄海经济的发展。一是强化规划引领，编制《澄海区综合交通运输体系发展规划》，打造中长期综合交通运输体系。二是推进澄江二期和澄海中心客运站等重点工程项目建设，确保保质、保量、如期完成项目建设任务。三是推进澄饶联围通道、生水路、莲花山公路、莲鸿路、董窖线战备公路、东铁线莲华路段等以各镇政府为建设主体的交通基础设施建设工程。四是继续支持村镇道路建设，结合推进新农村建设，千方百计筹措资金，推进农村公路硬底化建设进程。

二、推进物流中心战略，构建物流运输新体系。一是加强日常监管，制订《澄海区货运市场秩序综合整治方案》，加强综合整治，着力解决货运市场存在的突出问题，规范货运市场秩序，促进货运行业健康发展，最大限度地发挥现有货运中心的功能。二是结合区重点项目宝奥物流城的建设，我局将充分发挥交通行业管理职能，服务物流城的建设和运营，促进物流产业转型升级，充分发挥物流城货运枢纽优势和对货运要素的集聚功能，优化运力结构，服务当地经济产业的发展。三是加大扶持、服务、引导力度，建立物流中心与企业的合作平台，引导货运企业进物流城经营，推进交通物流业向规模化、集约化、特色化方向发展。

三、充分发挥执法效能，营造交通运输新秩序。一是充分发挥执法职能，针对运输市场存在的突出问题，加大力度开展道路运输市场秩序整治活动，严厉打击道路运输市场领域中各种违法、违规经营行为，规范运输市场秩序，努力营造一个平安、有序、和谐的道路运输环境。二是完善治超执法长效机制，强化技防、物防、人防等手段，严厉打击货运车辆超限超载违法行为，保护公路桥梁设施安全，促进道路运输市场的健康发展。

四、强化道路养护管理，打造城市管理新风貌。一是加强公路路政管理，加大路政执法巡查力度，严厉打击各类侵犯公路路产路权的行为，保障道路的安全畅通。二是加强辖属公路日常养护、保洁和管理工作，特别是强化城区环卫责任路段的清扫保洁，进一步巩固创卫工作，提高公路美化、绿化、净化水平，美化市容市貌，提升城市文明形象。

五、加快公共交通发展，提供市民出行新便利。一是结合《汕头市公共交通发展规划》的要求，进一步完善公共交通设施建设，调整优化公交线路，完善公交网络布局，给人民群众以方便安全快捷的公共交通服务。二是继续规划开通高铁公交快线，实现公交与高铁的无缝对接，使旅客出行有多元化选择空间，为旅客提供更快捷乘车条件。三是加强公交经营管理的协调、服务、监督、管理工作，促进公交事业的科学发展。四是继续推进老年人乘坐公交车优惠工作，为人民群众提供优质、便利的乘车服务。

六、加强安全隐患整治，创造交通安全新环境。一是加大运输市场安全监管的力度，从整顿运输市场秩序入手，加强对客运企业和运输站场的源头管理。二是加大运输企业自身安全管理的力度，做好“三品”和车辆技术安全检查。三是积极实施道路安保工程，排查整治道路交通安全隐患，落实东隆桥、云英桥、外蚁新桥三座危桥改造项目，为广大人民群众提供一个安全、畅通的交通环境。四是继续开展各类安全生产专项整治行动，加大安全生产的检查监督力度，最大限度消除安全隐患，把安全生产工作落到实处。

七、深化党建促进发展，提升交通行业新形象。一是继续抓好党的组织建设，加强党风廉政建设、机关作风和行风建设，结合开展创建服务型党组织规范化建设、“书记项目”、“三严三实”和纪教月等活动，进一步转变作风，增强服务意识，提高机关效能。二是抓班子带队伍，充分发挥班子的领导核心作用，努力谋划交通运输行业的科学发展。三是学习宣传贯彻十八届五中全会精神，紧密结合本单位、找准交通工作的突破口和着力点，谋求交通工作新发展。四是继续深化双联双融和扶贫济困活动，推进交通运输部门精神文明建设，提升部门形象。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 4301.66 万元，比2015年决算数增加 1516.98 万元，原因是人员经费、城市建设、公路改建、农村公路建设补助、城市公交补贴、公路等基础设施建设财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 4301.66 万元，比2016年预算数增加 1820.44 万元，原因是人员经费、城市建设、公路改建、农村公路建设补助、城市公交补贴、公路等基础设施建设财政拨款收入增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 3767.47 万元，比2015年决算数增加 961.63 万元，原因是人员经费、城市建设、农村公路建设补助、城市公交补贴、公路等基础设施建设支出增加。其中：财政拨款支出 3767.47 万元，比2016年预算数增加 961.63 万元，原因是人员经费、城市建设、农村公路建设补助、城市公交补贴、公路等基础设施建设支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1532.10 万元，占 40.67 %，其中：工资福利支出 1027.19 万元，对个人和家庭的补助 294.74 万元，商品和服务支出 201.47 万元，其他资本性支出等支出 8.69 万元；项目支出 2235.37 万元，占 59.33 %，主要支出项目有城乡社区环境卫生、城市建设、农村公路建设补助、城市公交补贴、公路等基础设施建设。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 24.62 万元，比2015年决算数减少 6.52 万元，比2016年预算数减少 6.52 万元，原因是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0 万元，比2015年决算数增加/减少  0 万元，比2016年预算数增加/减少  0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 23.96 万元，比2015年决算数减少  6.52 万元，比2016年预算数减少 6.52  万元，原因是落实厉行节约的有关规定。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量    17辆，全年运行维护费支出 23.96 万元，平均每辆 1.41 万元。

3.公务接待批次 1 批，人数 111 人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是落实厉行节约的有关规定。主要用于业务接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 210.17 万元，比2015年增加    49.8万元，增长 31.05 %，原因是人员增加及增加公用经费开支。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的   0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 17 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

无开展。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：