2017年汕头市澄海区食品药品监督管理局

预算基本情况说明

一、部门职能

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区食品药品监督管理局列入部门预算编制范围的单位共有1个。

汕头市澄海区食品药品监督管理局设置了办公室、食品生产安全监管股、食品市场和餐饮安全监管股、药械安全监管股、保健食品和化妆品安全监管股、稽查分局等6个内设机构和东里、莲下、城区3个食品药品监督管理所。职能上负责食品生产、流通、消费环节和综合协调、保健食品、化妆品、药品、医疗器械等监督管理工作。

（二）人员情况

汕头市澄海区食品药品监督管理局共有财政拨款在职人员41人，退休人数7人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2017年部门预算的编制范围包括汕头市澄海区食品药品监督管理局1家单位全部收入和支出。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算614.91万元，比2016年预算数减少37.10万元，原因是2017年度预算收入不包括省级下达专项资金。其中：财政拨款收入614.91万元（预算拨款599.91万元，非税拨款15.00万元），比2016年预算数减少37.10万元，原因是2017年度预算收入不包括省级下达专项资金。

（二）支出预算说明

2017年支出预算614.91万元，比2016年预算数减少     37.10万元，原因是2017年度预算支出暂包括使用省级下达的专项资金。其中：财政拨款支出614.91万元（预算拨款599.91万元，非税拨款15.00万元）。按用途划分，基本支出预算549.91万元，项目支出（含建设项目）预算65.00万元。

四、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数 7.23 万元，与2016年预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费6.00万元，与2016年预算数持平；公务接待费1.23万元，与2016年预算数持平。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门的机关运行经费财政拨款预算83.20万元 ，比2016年减少82.60万元，增加0.7%。        

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门本单位政府采购预算总额47.70万元。其中：一般公共预算安排拨款22.20万元，其他资金（省市两级食品药品安全专项资金）25.50万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于执法的皮卡车。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修维护费用、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、汕头市澄海区食品药品监督管理局2017年部门预算表（表1-10）