城市管理监察大队2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据澄机编[2007]9号文，澄海区城市管理监察大队为澄海区城市综合管理局属下副科级事业单位。负责城区市容市貌和环境卫生、园林绿化、城市道路、路灯照明、给水排水等市政设施管理的有关监察工作；检查监督和指导各街道、镇的市容环境卫生监察活动。

（二）人员构成情况

澄海区城市管理监察大队内设6个室、队。事业编制45名，现在职人员34名，退休人员4名，人员经费由区财政核拨。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算496.48万元，比2015年决算数减少20.11万元，原因是本年度没有购置执法车辆。其中：财政拨款收入496.48万元，比2016年预算数增加142.20万元，原因是增加服务人员的经费。

（二）支出决算说明

2016年支出决算478.45万元，比2015年决算数减少69.65万元，原因是本年度没有购置执法车辆及执法岗费用减少。其中：财政拨款支出478.45万元，比2016年预算数增加124.17万元，原因是增加服务人员的经费。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出448.52万元，占94%，其中：工资福利支出257.89万元，对个人和家庭的补助55.30万元，商品和服务支出61.33万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出29.93万元，占6%，主要支出项目有清理城区违章搭建物。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3.40万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是公务车费用基本稳定。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.40万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是公务车费用基本稳定。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出3.4万元，平均每辆3.4万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/降低0%。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆22辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备    台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

无开展。

  三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。