汕头市澄海区环保局部门2017年预算公开

二○一七年

目录

第一部分 环保局部门部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 环保局部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 环保局部门2017年部门预算表

    表1  财政拨款收支总体情况表

表2  一般公共预算支出情况表

表3  一般公共预算基本支出情况表

表4  一般公共预算“三公”经费支出情况表

表5  政府性基金预算支出情况表

表6  部门预算基本支出明细表

表7  部门预算项目支出明细表

表8  部门收支总体情况表

表9  部门收入总体情况表

表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区环保局部门概况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区环保局列入部门预算编制范围的单位共有2个，分别是： 环保局本部、下属事业单位区环保局环境监测站。

澄海区环保局的主要职责是：汕头市澄海区环境保护局是澄海区人民政府环境保护行政主管部门,是区直机关正科级单位，主要负责对全区环境保护工作实施统一监督管理。（二）人员情况

澄海区环保局本部共有财拨在职人员50人，其中：行政机关在职人数17人，事业在职人数18人；离退休人数15人，其中：离休人员0人，退休人员 15人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,环保局部2017年部门预算的编制范围包括： 环保局   、  环境监察分局 、环境应急中心等 3家单位全部收入和支出。

第二部分 环保局部门2017年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2017年收入预算 972.23万元，比2016年预算数增加 46.57 万元，原因是 人员工资增加    。其中：财政拨款收入  972.23  万元（预算拨款   972.23  万元，非税拨款  0  万元，政府性基金预算拨款   0 万元，财政专户拨款   0  万元），比2016年预算数增加  46.57  万元，原因是  人员工资增加    ；其他收入 0  万元。

（二）支出预算说明

2017年支出预算 972.23   万元，比2016年预算数增加   46.57  万元，原因是 人员工资增加  。其中：财政拨款支出  972.23  万元（预算拨款  972.23 万元，非税拨款   0  万元，政府性基金拨款   0   万元，财政专户拨款  0  万元）。按用途划分，基本支出预算   488.63 万元，项目支出（含建设项目）预算 483.6  万元。

二、其他事项说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年“三公”经费预算数   4.47   万元，比2016年预算数增加  0  万元。其中：因公出国（境）费  0   万元，比2016年预算数增加 0  万元； 公务用车购置及运行费   4  万元，包括公务用车购置费   0  万元和公务用车运行费  4 万元，比2016年预算数增加  0  万元；公务接待费    0.47   万元，比2016年预算数增加   0  万元。

（二） 机关运行经费预算说明

2017年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算72.6万元 ，比2016年减少7.4万元，降低10.2%。主要原因是： 日常开支费用降低   。

（三） 关于政府采购预算说明

2017年本部门各单位政府采购预算总额6.2万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   12 辆，其中:一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车  10  辆；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。其他用车主要用于污染源、水源的日常巡查。

第三部分   专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 环保局部门2017年部门预算表（见附表1-10）