一、部门基本情况
   （一）部门机构设置、职能
汕头市澄海区农业机械安全监理站是根据澄机编[2004]7号文件设置的全民所有制股级事业单位，其主要职责任务是：负责全区农业机械生产安全监理工作；负责农业机械的登记入户、建档、检验及其驾驶、操作人员的审验和核发牌证工作；负责农业保险、赔案审查；负责对农业机械在本区内乡村道路行驶以及在田间、场院作业的事故勘查、处理和统计工作；协同有关部门对自走式农业机械在国道、省道和县道上发生事故的处理工作。
   （二）人员构成情况
汕头市澄海区农业机械安全监理站核定编制3名，配股级职数1名，实有在职人员2人，离退休人员2人，人员经费由区财政核拨。
   （三）决算年度的主要工作任务
一，是加强自身建设，提高干部职工的业务素质和业务水平，配套完善农机装备，规范农机监理工作。二，加强安全生产宣传教育，通过利用有线电视台、流动宣传车，张贴安全宣传标语等方法营造良好氛围。 三，转变观念，提高服务质量，通过组织人力下乡到镇、下乡到村，下乡到田间、场院为拖拉机联合收割机进行安全技术检验和注册登记，采取一条龙（包括安全检验、拓印号码、填写申请表等）服务方式，尽可能地为机手提供方便。同时，协助机手办理拖拉机交强险理赔业务，为机手争取最大权益，从而提高我区注册登记率，年检率，提证率“三率”水平。四，加强专项整治和联合执法行动，查处无牌无证、证照不全、超载超速、违规载人和驾驶检验不合格的拖拉机进行作业等违法违规行为，营造良好的道路交通环境和农机作业环境，消除安全隐患，确保农机安全。
二、预算执行情况分析
   （一）收入决算说明
2016年收入决算37.11万元，比2015年决算数增加    3.4万元，原因是工资增长。其中：财政拨款收入33.42万元，比2016年预算数增加3.4万元，原因是工资增长。
如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。
   （二）支出决算说明
2016年支出决算35.26万元，比2015年决算数增加3.4万元，原因是工资增长。其中：财政拨款支出35.26万元，比2016年预算数增加3.4万元，原因是工资增长。
2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出33.20万元，占94.2%，其中：工资福利支出12.61万元，对个人和家庭的补助15.11万元，商品和服务支出5.48万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出2.06万元，占5.8%，主要支出项目有其他农业支出。
如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。
   （三）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出1.85万元，比2015年决算数减少1万元，比2016年预算数增加/减少0.18万元，原因是节约用油且一台车没有再使用。具体情况如下：
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察 0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.69万元，比2015年决算数减少0.89万元，比2016年预算数减少0.31万元，原因是节约用油且一台车没有再使用。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出1.69万元，平均每辆0.85万元。
3.公务接待批次1批，人数30人，公务接待费支出0.155万元，比2015年决算数增加/减少0.1万元，比2016年预算数增加/减少0.045万元，原因是减少接待次数。主要用于会议接待。
   （四）机关运行经费支出说明
机关运行经费支出35.2万元，比2015年增加3.4万元，增长14.92%，原因是人员工资增加以及汽车修理费增加。
   （五）政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0    %。
   （六）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
   三、专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。