汕头市澄海区环卫局2017年部门预算公开
二○一七年
目录
第一部分 澄海区环卫局部门概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分 澄海区环卫局2017年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 澄海区环卫局2017年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10 部门支出总体情况表
第一部分2017年澄海区环卫局部门概况
一、澄海区环卫局职能
（一）澄海区环卫局本部基本情况
１、澄海区环卫局是参照公务员管理事业单位，本部机构设置包括三个股：人秘股，环卫管理股，财务基建股。主要职责是：制订我区环卫工作的发展规划和短期工作计划并组织实施；负责城区日常生活垃圾和粪便的无害化处理，以及城区主次干道的洒水作业；检查、督促、指导城区各街道环卫所及已设立的镇环卫所的业务工作，组织、协调各街道环卫所对道路的卫生清理；拟订城区环卫设施建设规划，负责新环卫设施（公厕、果皮箱等）的建设；协同环保、卫生、工商等部门开展市容环境卫生的宣传教育和卫生质量检查评比活动；完成区政府交办的其他工作。
２、澄海区环卫局本部编制12人，现在职人员10人，退休人员7人，全额财政拨款。
（二）澄海区环卫局所属单位澄海区城区垃圾处理场基本情况
１、澄海区城区垃圾处理场是全额拨款事业单位。主要职责是：负责城区垃圾的无害化处理。
２、澄海区城区垃圾处理场编制8人，现在职人员7人，退休人员13人，全额财政拨款。
二、澄海区环卫局预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区环卫局2017年部门预算的编制范围包括澄海区环卫局本部和所属单位澄海区城区垃圾处理场等2家单位全部收入和支出。
第二部分 澄海区环卫局2017年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2017年收入预算3543.82万元，比2016年预算数增加1872.97万元，原因是增加全区垃圾收运系统运营经费。其中：财政拨款收入3543.82万元（预算拨款1439.48万元，非税拨款39.34万元，政府性基金预算拨款2065万元，财政专户拨款0万元），比2016年预算数增加1872.97万元，原因是增加全区垃圾收运系统运营经费；其他收入0万元。
（二）支出预算说明
2017年支出预算3543.82万元，比2016年预算数增加1872.97万元，原因是增加全区垃圾收运系统运营经费。其中：财政拨款收入3543.82万元（预算拨款1439.48万元，非税拨款39.34万元，政府性基金预算拨款2065万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算234.12万元，项目支出（含建设项目）预算3309.70万元。
二、其他事项说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2017年“三公”经费预算数2.34万元，比2016年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2016年预算数增加0万元。；公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费2万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制车辆使用；公务接待费0.34万元，比2016年预算数增加0万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制接待用餐。
（二）机关运行经费预算说明
2017年本部（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算154.41万元，比2016年减少7.2万元，减少4%，主要原因是减少调出公务员1名的工资支出。
（三）关于政府采购预算说明
2017年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆35辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车34辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算安排购置车辆0辆。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；
财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；
“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；
机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、住房公积金。
第四部分 澄海区环卫局2017年部门预算表
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 1,478.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、基金预算拨款 | 2,065.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.99 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 3,523.99 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 13.84 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,543.82 | 本年支出合计 | 3,543.82 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中:公共预算上年结转 | 0.00 | ||
| 基金预算上年结转 | 0.00 | ||
| 财政专户上年结转 | |||
| 收入总计 | 3,543.82 | 支出总计 | 3,543.82 |
| 一般公共预算支出情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | ||||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 非税收入预安排支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 1,478.82 | 194.78 | 1,244.70 | 39.34 | |||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 1,478.82 | 194.78 | 1,244.70 | 39.34 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,458.99 | 174.95 | 1,244.70 | 39.34 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 0.00 | 1,244.70 | 39.34 | ||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 0.00 | 1,244.70 | 39.34 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算基本支出情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 经济科目 | 2017年预算 | ||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 合计 | 194.78 | 177.65 | 17.13 | ||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 194.78 | 177.65 | 17.13 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 123.44 | 123.44 | 0.00 | |
| 01 | 基本工资 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | |
| 02 | 津贴补贴 | 58.59 | 58.59 | 0.00 | |
| 03 | 奖金 | 11.74 | 11.74 | 0.00 | |
| 04 | 其他社会保障缴费 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | |
| 07 | 绩效工资 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.13 | 0.00 | 17.13 | |
| 01 | 办公费 | 7.06 | 0.00 | 7.06 | |
| 06 | 电费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | |
| 07 | 邮电费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 17 | 公务接待费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| 28 | 工会经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |
| 31 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 39 | 其他交通费用 | 4.13 | 0.00 | 4.13 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | |
| 02 | 退休费 | 40.37 | 40.37 | 0.00 | |
| 11 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | |
| 一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2017年预算 | |
| 合计 | 2.34 | |
| （一）因公出国（境）支出 | 0.00 | |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | |
| 1.公务用车购置费 | 0.00 | |
| 2.公务用车运行维护费 | 2.00 | |
| （三）公务接待费支出 | 0.34 | |
注：1.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 |
||
| 2.“三公”经费增减变化说明：2017年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 万元，比上年减少 万元 。其中：因公出国（境）费 万元，占 %，与上年减少 万元，减少的主要原因是 ；公务用车运行维护费 万元，占 %，比上年减少 万元，减少的主要原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低；公务接待费 万元，占 %，比上年减少 万元，减少的原因是 。 | ||
| 政府性基金预算支出情况表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | |||||
| 代码 | 名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 合计 | 2,065.00 | 0.00 | 2,065.00 | |||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 2,065.00 | 0.00 | 2,065.00 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,065.00 | 0.00 | 2,065.00 | ||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | ||
| 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | ||
| 01 | 城市公共设施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
| 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2017年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 上年专户预算结转资金 | 其他 | ||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||
| 合计 | 234.12 | 234.12 | 194.78 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 234.12 | 234.12 | 194.78 | 39.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 行政机关(含参公事业单位)在职人员工资 | 59.76 | 59.76 | 59.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 22.85 | 22.85 | 22.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 36.91 | 36.91 | 36.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全额拨款事业单位工资 | 29.64 | 29.64 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 16.32 | 16.32 | 16.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30107 | 绩效工资 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 在职人员节日补贴 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 离退休人员节日补贴 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30302 | 退休费 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年度考核奖金 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 11.59 | 11.59 | 11.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 年度考核优秀奖金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30103 | 奖金 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 医保 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 社保 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30104 | 其他社会保障缴费 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 月均奖 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 3.81 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 行政机关(含参公事业单位)退休费 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30302 | 退休费 | 28.77 | 28.77 | 28.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全额拨款事业单位退休费 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30302 | 退休费 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 30311 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 购买服务人员经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30101 | 基本工资 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30102 | 津贴补贴 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 日常公用经费 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30201 | 办公费 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30217 | 公务接待费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120101 | 行政运行 | 30228 | 工会经费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 车辆经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公务交通补贴 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120101 | 行政运行 | 30239 | 其他交通费用 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 人员支出（非税） | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30103 | 奖金 | 11.24 | 11.24 | 0.00 | 11.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公用支出（非税） | 28.10 | 28.10 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30227 | 委托业务费 | 28.10 | 28.10 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 支出项目类别(资金使用单位) | 功能科目代码 | 功能科目名称 | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 2017年预算合计 | 资金来源 | |||||||||||
| 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 上年专户预算结转资金 | 其他 | ||||||||||
| 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||||||
| 合计 | 3,309.70 | 1,244.70 | 1,244.70 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 3,309.70 | 1,244.70 | 1,244.70 | 0.00 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 环卫节活动经费 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全区垃圾收运系统运营经费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30227 | 委托业务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 垃圾处理场专项经费 | 88.60 | 88.60 | 88.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30102 | 津贴补贴 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30213 | 维修（护）费 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30225 | 专用燃料费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30226 | 劳务费 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30302 | 退休费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 头份社区管理费 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30227 | 委托业务费 | 105.60 | 105.60 | 105.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 果皮箱管养费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 公厕管养费 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30213 | 维修（护）费 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 30226 | 劳务费 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 竹排路修缮 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120901 | 城市公共设施 | 39999 | 其他支出 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 新筑垃圾填埋区大平台 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120901 | 城市公共设施 | 39999 | 其他支出 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 垃圾发电宣传协调费 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 39999 | 其他支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 垃圾进发电厂称重管理人员费用 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 30199 | 其他工资福利支出 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 全区垃圾收运系统运营经费（基金） | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 39999 | 其他支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 东港路公厕改造工程 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2120901 | 城市公共设施 | 31005 | 基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2017年预算 | 项目 | 2017年预算 |
| 一、公共预算拨款 | 1,478.82 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、基金预算拨款 | 2,065.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、财政专户拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级财政补助 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、其他收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 5.99 | ||
| 十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十二、城乡社区支出 | 3,523.99 | ||
| 十三、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十七、金融支出 | 0.00 | ||
| 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 二十、住房保障支出 | 13.84 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十三、预备费 | 0.00 | ||
| 二十四、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3,543.82 | 本年支出合计 | 3,543.82 |
| 上年结转资金 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 其中:公共预算结转 | 0.00 | ||
| 基金预算结转 | 0.00 | ||
| 专户结转 | |||
| 收入总计 | 3,543.82 | 支出总计 | 3,543.82 |
| 部门收入总体情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | |||||||||
| 代码 | 名称 | 总计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 其他收入 | 上年结转资金 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| 合计 | 3,543.82 | 1,478.82 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 3,543.82 | 1,478.82 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,523.99 | 1,458.99 | 2,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 行政运行 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 1,284.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 1,284.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 城市公共设施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部门支出总体情况表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 功能科目 | 2017年预算 | ||||||||||
| 代码 | 名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 非税收入预安排支出 | 基金支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 合计 | 3,543.82 | 194.78 | 1,244.70 | 39.34 | 2,065.00 | ||||||
| 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 3,543.82 | 194.78 | 1,244.70 | 39.34 | 2,065.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.99 | 5.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3,523.99 | 174.95 | 1,244.70 | 39.34 | 2,065.00 | |||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 行政运行 | 174.95 | 174.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 05 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 0.00 | 1,244.70 | 39.34 | 0.00 | |||||
| 01 | 城乡社区环境卫生 | 1,284.04 | 0.00 | 1,244.70 | 39.34 | 0.00 | |||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||
| 09 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |||||
| 01 | 城市公共设施 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |||||
| 99 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 02 | 住房改革支出 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 01 | 住房公积金 | 13.84 | 13.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 2017年政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
| 编制单位： 汕头市澄海区环境卫生管理局 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 采购项目名称 | 采购目录代码 | 计量单位 | 规格 | 单价 | 数量 | 支出资金来源 | 需求时间 | 备注 | |||||||||||||
| 合计 | 2017年预算申报 | |||||||||||||||||||||
| 合计 | 公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 上级财政补助 | 2015年-2016年结转资金 | 其他资金 | |||||||||||||||||
| 合计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 合计 | 公共预算 | 基金预算 | 合计 | 预算安排项目结转 | 非税安排项目结转 | 基金结转 | |||||||||||||
| 1 | 办公用品 | 批 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2017 | |||||||||||||
| 2 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 15.6寸 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2017 | |||||||||||
| 3 | 针式打印机 | A0201060104 | 台 | DLQ-3250K | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2017 | |||||||||||
| 4 | 复印机 | A020201 | 台 | AD248 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2017 | |||||||||||
| 5 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 3 匹 | 0.8 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2017 | |||||||||||
| 6 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 批 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2017 | ||||||||||||
| 7 | 计算机设备维修和保养服务 | C0501 | 批 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2017 | ||||||||||||
| 8 | 物业管理服务 | C1204 | 批 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2017 | ||||||||||||
| 9 | 办公耗材 | 批 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2017 | |||||||||||||
| 10 | 印刷服务 | C081401 | 批 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2017 | |||||||||||||
| 11 | 修缮工程 | B08 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 合计金额 | 16.4 | 6.40 | 4.5 | 4.5 | 10.5 | 1.4 | 1.4 | |||||||||||||||
相关附件：
扫一扫在手机打开当前页
粤公网安备 44051502000361号
