环卫局2016年度部门决算公开

区环卫局部门2016年度决算情况说明

一、环卫局基本情况

（一）机构设置及职能

区环卫局内设3个股：人秘股、环卫管理股、财务基建股。

区环卫局下设1个正股级单位：澄海区城区垃圾处理场。

1、制订我区环卫工作的发展规划和短期工作计划并组织实施；

2、负责城区日常生活垃圾和粪便的无害化处理，以及城区主次干道的洒水作业；

3、检查、督促、指导城区各街道环卫所及已设立的镇环卫所的业务工作，组织、协调各街道环卫所对道路的卫生清理；

4、拟订城区环卫设施建设规划，负责新环卫设施（公厕、果皮箱等）的建设；

5、协同环保、卫生、工商等部门开展市容环境卫生的宣传教育和卫生质量检查评比活动；

6、完成区政府交办的其他工作。

（二）人员构成情况

区环卫局本级编制数12人，实有9人，退休人员7人，人员经费由区财政全额拨款。

下属垃圾处理场编制数8人，实有在职人员7人，退休人员6人，人员经费由区财政全额拨款。

（三）决算年度的主要工作任务

１、启动澄海洁源垃圾发电厂二期工程建设，规模为日处理垃圾400吨，建设1条400t/d二段式垃圾焚烧炉排炉及1台发电机组，争取在2016年8月启动二期工程建设，2017年6月投入生产。
　　２、完善区垃圾收运系统建设工作，将凤翔街道的信宁、涂池和莲下镇的程洋岗等3座垃圾压缩站列为第二批建设内容，加快土建建设和设备安装进度，争取尽快投入运营。

３、制订完善城区环卫管理新体制的方案，通过各街道办事处推行政府购买服务的环卫作业模式，解决我区垃圾堆积不及时清运等现状问题，使城区环境卫生作业、管理上一个新台阶。

４、继续协调解决好洁源垃圾发电厂运营过程中存在的问题，确保项目运营生产安全、达标，严格落实进厂许可垃圾计量的日常管理工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 4521.64 万元，比2015年决算数增加 1212.8 万元，原因是增加垃圾收运系统运营经费。其中：财政拨款收入 4521.64 万元，比2016年预算数增加 2850.79 万元，原因是增加垃圾收运系统运营经费。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  4187.18 万元，比2015年决算数增加  1188.21 万元，原因是增加垃圾收运系统运营经费。其中：财政拨款支出 4187.18 万元，比2016年预算数增加 2516.33 万元，原因是增加垃圾收运系统运营经费。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 220.96 万元，占 5.28  %，其中：工资福利支出 125.48 万元，对个人和家庭的补助 62.48 万元，商品和服务支出 33 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 3966.22 万元，占 94.72 %，主要项目支出有：工资福利支出 4.86 万元，用于缴纳临时工社保医保等，商品和服务支出 3155.12 万元，其他资本性支出 806.24 万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 2.34 万元，比2015年决算数减少 6.08 万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，主要原因是我局合理安排公车使用及公务接待，厉行节约。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少  0 万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  2  万元，比2015年决算数减少 6.08 万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出      0 万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  1 辆，全年运行维护费支出  2  万元，平均每辆  2  万元。

3.公务接待批次 2 批，人数 57 人，公务接待费支出    万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，主要用于垃圾收运系统运营接待相关部门。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 30.61 万元，比2015年减少 1.89万元，降低 5.82 %，原因是减少公务车运行费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  35  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  5  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  29  辆，其他用车主要是洒水车及环卫作业车辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（无）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0  个，二级项目 0  个，共涉及资金    万元，自评覆盖率达到  0 %。

共组织对  0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出  0  万元。

组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0  万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。