一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我站是建设局属下事业单位，属财政全额拨款，本单位承担本区内工程建设的监督管理和稽查，提供安全技术咨询服务。

（二）人员情况

人员情况：我站编制7人，在职9人

二、收入预算说明

2016年收入120.17万元，其中：预算拨款73.77万元，其他收入11.57万元,上年一般公共预算结转资金34.83万元。

三、支出预算说明

2016年支出104.60万元，其中：城乡社区支出92.49万元，一般公共服务支出2.72万元，住房保障支出7.83万元，医疗卫生与计划生育支出1.56万元。           转入事业基金11.57万元，转入结余4万元。

四、“三公”经费预算说明

2016年一般公共预算“三公”经费支出合计1.85万元，公务用车运行维护费1.7万元，公务接待费   0.15万元。

2016年汕头市工程建设安全监督总站澄海分站决算补充情况说明

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  120.17  万元，比2015年决算数增加/减少  0.06  万元，原因是增资。其中：财政拨款收入 0.06   万元，比2016年预算数增加/减少  万元，原因是……。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 104.60    万元，比2015年决算数增加/减少   16.21  万元，原因是增资。其中：财政拨款支出    16.21万元，比2016年预算数增加/减少     万元，原因是在职人员工资调增。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 104.60   万元，占   %，其中：工资福利支出 81.49   万元，对个人和家庭的补助 9.39   万元，商品和服务支出 13.72   万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出  0   万元，占 0  %，主要支出项目有……。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 1.85   万元，比2015年决算数相同（不增不减），比2016年预算数相同。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位出国团组数为   个、 0  人次，因公出国（境）费支出 0   万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.7   万元，比2015年决算数增加/减少   0  万元，比2016年预算数增加/减少     万元，原因是……。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置    辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  0  辆，全年运行维护费支出 0   万元，平均每辆    万元。

3.公务接待批次 3  批，人数 18  人，公务接待费支出 0.15   万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是……。主要用于……。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 0   万元，比2015年增加/减少  0  万元，增长/降低  0 %，原因是……。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0   万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

(政府采购金额的计算口径为：2016年本部门（单位）纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。此括号内容公开时删去）

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车 0   辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0   台（套），单价100万元以上专用设备 0   台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。

2.  部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

3.  重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

附件：2016年汕头市工程建设安全监督总站澄海分站决算公开表。