台湾渔民事务工作站2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区台湾渔民事务工作站，为区政府台湾事务局属下全民所有制股级事业单位。确定为公益一类，经费按财政补助一类拨付。主要职责是：做好对台湾渔民的宣传、联络、调研和服务接待工作；协调台湾渔船停泊的点相关部门做好对台工作和台湾渔民工作，并提供工作便利条件；协调处理台湾船停泊点涉台突发事件；完成上级对台工作部门和台湾渔船停泊点相关管理工作部门交办的有关工作任务。

（二）人员构成情况

区编委核定澄海区台湾渔民事务工作站事业编制2名，实有在职人员2名，离退休人员4名。

（三）决算年度的主要工作任务

新一年度继续做好对台渔民的宣传、联络、调研和服务接待工作；协调好相关部门做好对台工作和台湾渔民工作，完成上级交办的有关工作任务，协调处理台湾渔船停泊涉台突发事件。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算20.05万元，比2015年决算数减少6.04万元，原因是本年度其他港澳台侨事务支出项目列入暂存。其中：财政拨款收入20.05万元，比2016年预算数减少 0.5万元，原因是财政拨款数减少。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

2016年支出决算28.46万元，比2015年决算数增加4.36         万元，原因是本年度财政机关运行经费及人员经费相应增加。其中：财政拨款支出    28.46万元，比2016年预算数增加7.91万元，原因是本年度区性全面调资。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出24.05万元，占84.5%，其中：工资福利支出11.12万元，对个人和家庭的补助5.73万元，商品和服务支出7.20万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出4.41万元，占15.5%，主要支出项目有商品和服务支出4.41万元。

如有大额支出等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，与2015年度部门决算相同。

本单位没有申请财政“三公”经费。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出7.2万元，比2015年增加4.2万元，增长42%，原因是办公费用增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，本单位没有开展政府采购业务，故没有政府采购支出。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，本单位没有公务用车编制。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门尚未开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

台湾渔民事务工作站2016年度部门决算公开（公开01-08表）