政协澄海区委员会办公室2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

政协办是一个独立核算的行政机关，没有下属单位，我办公室的所有资金来源都是依靠财政拨款。

（二）人员构成情况

单位的人员编制数是：行政编制数14人，工勤7人，实有行政在职人数11人，工勤人数7人。离休干部1人，退休干部28人。

（三）决算年度的主要工作任务

政协机关是贯彻执行国家有关政协工作的方针、政策，研究拟订我区政协监督的地方性法规，制订政协业务规章制度；向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报政协情况，提出制订和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行直接协商；承办区领导机关交办和上级政协机关授权的其他政协事项等。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 542.69  万元，比2015年决算数增加  41.4  万元，原因是2016年度增加一次政协十届一次换届大会，同时工资调高增加了工资支出，相应住房公积金也调高缴费比例，增加了住房公积金的预算支出。其中：财政拨款收入 542.69   万元，比2016年预算数增加  0  万元，原因是我单位的收入是根据财政拨款预算收入安排单位支出的，因此我单位的财政拨款收入与预算数相同。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  551.91  万元，比2015年决算数增加  37.75 万元，原因是2016年度增加一次政协十届一次换届大会，同时工资调高增加了工资支出，相应住房公积金也调高缴费比例，增加了住房公积金的预算支出。其中：财政拨款支出  551.91  万元，比2016年预算数增加   9.22  万元，原因是上年结转的结余资金存留在2016年度使用。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 517.57 万元，占  94 %，其中：工资福利支出 233.50 万元，对个人和家庭的补助 226.61 万元，商品和服务支出 57.46 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 34.34 万元，占  6 %，主要支出项目有政协会议支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  6  万元，比2015年决算数减少  16  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是实行公车改革之后，公车的使用大幅度减少，公车运行维护费明显下降。具体情况如下原上年度使用公车运行维护费22万元，本年度公车运行维护费是5.2万元。

1.全年使用财政拨款安排本级、所属政协办单位出国团组数为  0 个、   0人次，因公出国（境）费支出 0   万元，比2015年决算数增加/减少 0   万元，比2016年预算数增加/减少   0 万元，原因是我单位没有因公出国出境的安排。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察   0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  6  万元，比2015年决算数减少  16   万元，比2016年预算数增加/减少   0 万元，原因是实行公车改革之后，公车的使用大幅度减少，公车运行维护费明显下降。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置 0辆，购置费支出 0   万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  3  辆，全年运行维护费支出  5.2  万元，平均每辆1.73万元。

3.公务接待批次 0 批，人数   0人，公务接待费支出  0万元，比2015年决算数减少  2  万元，比2016年预算数增加/减少   0 万元，原因是2016年度没有公务接待预算开支。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  57.46  万元，比2015年增加11.71万元，增长  20.38 %，原因是2016年度公车改革后其他交通费用增加较多。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    0万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   3 辆，其中，一般公务用车 3  辆、一般执法执勤用车   0 辆、特种专业技术用车   0 辆、其他用车 0   辆，其他用车没有；单位价值50万元以上通用设备   0 台（套），单价100万元以上专用设备   0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金 0  万元，自评覆盖率达到  0 %。

共组织对“政协办”等  0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出   0 万元。从评价情况来看，我单位属机关单位，没有参与绩效管理。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  0  万元。从评价情况来看，我单位属机关单位，没有参与绩效管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年首次在部门决算中增加0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为 XX 分。我单位属机关单位，没有参与绩效管理。

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）