澄海区体育局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区体育局内设人事秘书股、群体竞训股。主要开展宣传教育，促进体育事业发展。制订全区体育事业和体育工作发展计划，指导群众性体育活动，发现培养后备人才。属下有股级事业单位澄海区体育场、澄海区青少年业余体育学校。

（二）人员构成情况

澄海区体育局现有编制9个，在职7人，退休10人。属下事业单位澄海区体育场（含澄海区国民体质监测站编制2个，在职2人）现有编制12个，在职11人，退休2人。澄海区青少年业余体育学校现有编制10个，在职9人，退休3人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻实施《全民健身条例》，推动群众体育各项工作的发展。

2、精心组织各项群众体育活动，提高人民群众体质。

3、加强青少年体育工作，促进竞技体育可持续发展。

4、加强体育市场管理，确保我区体育市场安全有序、健康发展。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 533.71 万元，比2015年决算数增加90.24万元，主要是其他收入增加。其中：财政拨款收入353.26   万元，比2016年预算数增加 172.5 万元，主要是本年度，调资、四年一届汕头市运动会、跑道教学训练楼费用及群众体育活动增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 474.94 万元，比2015年决算数增加255.82万元，主要是本年度增加调资、汕头市运动会、群众体育活动、跑道教学训练楼支出。其中：财政拨款支出 247.3万元，比2016年预算数增加 66.54 万元，主要是调资、四年一届汕头市运动会支出增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出176.46万元，占74%，其中：工资福利支出64.8万元，对个人和家庭的补助    108.99万元，商品和服务支出2.67万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出62.84万元，占26%，主要支出项目有汕头市运动会及其他群体活动。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 2.35万元，比2015年决算数减少 7.99 万元，比2016年预算数减少 0.15万元，主要是实施车改，厉行节约，降低经费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为 0 个、   人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是……。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.74万元，比2015年决算数减少 7.78 万元，比2016年预算数减少 0.26 万元，主要是厉行节约，降低车辆运行费用。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 1 辆，全年运行维护费支出 1.74 万元，平均每辆 1.74 万元。

3.公务接待批次20批，人数 102 人，公务接待费支出0.61    万元，比2015年决算数减少 0.21万元，比2016年预算数增加 0.11 万元，主要是上级有关部门莅澄指导体育工作次数增加。主要用于工作餐。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 10.47 万元，比2015年减少 3.5 万元，降低 25 %，主要原因是严格执行厉行节约制度，降低机关运行费用。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（如有）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

无开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门今年无在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（如有）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（如有）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件2-2：2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）