区质监局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区质量技术监督局，是由区委区政府领导的正科级行政机构。本机关内设办公室、政策法规股、质量股、标准化股、计量股、特种设备安全监察股、人事教育股，直属行政单位区质监局稽查队，挂靠单位区打击制售假冒伪劣商品违法行为办公室。

主要职能是：承担宣传、落实国家和省有关质量技术监督的法律法规和方针政策，根据有关法律法规开展行政执法；产品质量诚信体系建设；产品质量安全监督；标准化、计量监督管理、认证管理；食品和食品相关产品生产加工的质量安全监督；特种设备安全监察、管理。

（二）人员构成情况

澄海区质监局共有财拨在职人员23人，其中：行政机关在职人数23人，事业在职人数0人；离退休人数13，其中：离休人员0人，退休人员13人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，区质监局在区委区政府的正确领导和上级质监局的关心指导下，在全体干部职工的努力下，认真贯彻党的十八届五中、六中全会精神，围绕区委的中心工作，立足于本区玩具行业情况，做好玩具产品质量技术监督检查工作；开展辖区内特种设备的安全监察监督工作，受理有关投诉、举报及业务咨询，并组织调解处理产品质量纠纷和查处相关举报；加强组织自身建设，努力推动质监工作有序开展，服务本区域企业，为我区经济和社会发展作出应有贡献。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算490.77万元，比2015年决算数增加70.83万元，原因是2016年我局行政管理体制下划。其中：财政拨款收入467.59万元，比2016年预算数增加126.53万元，原因是2016年我局行政管理体制下划。

（二）支出决算说明

2016年支出决算461.68万元，比2015年决算数增加          7.52万元，原因是工资制度改革，在职人员工资增加。其中：财政拨款支出461.68万元，比2016年预算数增加120.62万元，原因是2016年我局行政管理体制下划。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出416.25万元，占90.16%，其中：工资福利支出256.56万元，对个人和家庭的补助109.46万元，商品和服务支出56.97万元，其他资本性支出等支出2.49万元；项目支出45.43万元，占9.84%，该项目资金为我局行政管理体制下划前省质监局拨款结余，主要支出项目有2015年年度奖金。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出4.40万元，比2015年决算数减少10.05万元，比2016年预算数减少0.1万元，原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，节约开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，比2015年决算数增加/减少5.82万元，比2016年预算数减少0.03万元，原因是公车改革后，公务用车运行费显著降低。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出3.97万元，平均每辆1.99万元。

3.公务接待批次2批，人数54人，公务接待费支出0.43万元，比2015年决算数减少4.23万元，比2016年预算数减少0.07万元，原因是本单位认真执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，节约开支。主要用于省市区三级联合执法。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出55.15万元，比2015年增加37.27万元，增长208.45%，原因是2016年开展玩具产品质量提升和电梯安全监管制度改革工作。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备     0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2016年度质监局决算公开表。