澄海区工商联2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区工商联是区委领导下具有统战性、经济性、民间性的群众团体，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

澄海区工商联内设2个部（室）：（一）办公室 负责机关日常工作的综合协调；草拟文件、通知；负责组织人事、文秘、宣传、调研、保密、档案、会务、财务、接待、行政等工作。（二）会员工作部 负责指导行业商会、同业公会领导班子建设和工商联系统的组织建设，联系和指导以非公有制经济为主体的社会团体；负责与海内外工商社团、经济代表人士的交流与合作；负责会员维权工作，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁，帮助会员处理有关经济事项；负责组织会员开展光彩事业和其他社会公益活动。

列入部门预算决算编制范围的单位共有1个，没有下属单位。

（二）人员构成情况

区工商联共有行政编制4名，后勤服务人员事业编制1名。2016年度末实际人员：在职人员7名，退休7名，皆为财政全额拨款人员。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，区工商联在区委、区政府的正确领导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实区委、区政府和区委统战部、上级工商联的决策部署，围绕中心，服务大局，与时俱进，开拓进取，切实在服务党政中心、做好非公经济人士思想政治工作、助推企业发展、加强内外联络、积极调查研究等方面做了积极的工作，全力促进我区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，为澄海经济社会发展作出积极贡献。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算142.54 万元，比2015年决算数增加 28.5  万元。其中：财政拨款收入 142.54  万元，比2016年预算数减少 9.04 万元。预算就是预测，有偏差正常。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 147.47 万元，比2015年决算数增加/减少  28.06 万元。其中：财政拨款支出 147.47 万元，比2016年预算数减少 4.11 万元。预算就是预测，有偏差正常。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 147.47 万元，占   %，其中：工资福利支出 86.98 万元，对个人和家庭的补助 53.08  万元，商品和服务支出 7.41  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出 0 万元，占 0  %。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 2   万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   个、  0 人次，因公出国（境）费支出 0   万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少 0   万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0   万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察   0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0   万元，比2016年预算数增加/减少     万元。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量  1  辆，全年运行维护费支出  2  万元，平均每辆 2   万元。

3.公务接待批次 0  批，人数  0 人，公务接待费支出    0万元，比2015年决算数增加/减少   0 万元，比2016年预算数增加/减少 0   万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 7.41 万元，比2015年增加 2.53 万元，增长/降低 34  %，原因是办公费用增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0   万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的   %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车 1   辆、一般执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0 辆。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海区工商联2016年度决算公开表。