澄海区行政服务中心2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区行政服务中心管理办公室（企业投资管理服务中心）是区人民政府组织、协调、监督企业投资管理服务工作的办事机构和办事窗口，受理企业投资、登记相关手续，无偿为投资者和企业提供企业投资管理事项涉及的咨询、审批、登记、外商投资企业年检等“一站式”服务。单位内设人秘股、协调管理股、企业服务股、政务信息资源管理股四个股室。

（二）人员构成情况

单位在职编制人员13人，退休人员3人。

（三）决算年度的主要工作任务

单位认真履行职责，做好区公共服务大厅筹建工作，服务好前来办事的企业和投资者，提高澄企快信发送的及时性、准确性、适用性，加大力度节省办公经费、三公经费的支出。

2017年单位将加大力度做好公共服务大厅的管理和服务工作，提高公共服务大厅、网络办事大厅办事效率。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算454.90 万元，比2015年决算数增加316.54万元，原因是建设区公共服务大厅，经费大幅度提高。其中：财政拨款收入454.90 万元，比2016年预算数增加316.54 万元，原因是建设区公共服务大厅，经费大幅度提高。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 232.62万元，比2015年决算数增加          116.42万元，原因是建设区公共服务大厅，经费支出大幅度提高。其中：财政拨款支出232.62万元，比2016年预算数增加 116.42万元，原因是建设区公共服务大厅，经费支出大幅度提高。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出165.90万元，占 71.32%，其中：工资福利支出100.15 万元，对个人和家庭的补助36.59 万元，商品和服务支出29.16 万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出66.72 万元，占28.68 %，主要支出项目有区公共服务大厅建设。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  1.75 万元，比2015年决算数减少 2.53 万元，比2016年预算数减少 2.53 万元，原因是厉行节约，大幅度减少三公经费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   0个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加 0 万元，比2016年预算数增加 0 万元，原因是近几年无因公出境支出。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.54万元，比2015年决算数减少1.37万元，比2016年预算数减少1.37万元，原因是公车使用大幅减少。主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量  1辆，全年运行维护费支出0.54 万元，平均每辆0.54万元。

3.公务接待费支出1.21万元，比2015年决算数减少1.16  万元，比2016年预算数减少1.16万元，原因是严行节约，减少公务接待。主要用于外商投资接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出29.16万元，比2015年增加14.73万元，增长102.08 %，原因是在职人员的增加及大厅筹建。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额66.72万元，其中：政府采购货物支出0  万元、政府采购工程支出66.72万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

无。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无。

3.重点项目绩效评价报告。

无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海区行政服务中心2016年度决算公开表。