澄海区委政法委2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区委政法委列入部门预算编制范围的单位共有1个。内设机构有办公室、政工室、督查室、国安办等；合署办公单位有区社工委、区维稳及综治办、区防范办。区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，主要职能包括贯彻执行党的路线、方针及区委的决策和部署，统一区政法各部门的思想和行动；组织、协调、指导全区维护社会稳定工作，组织社会治安综合治理工作等方面。

（二）人员构成情况

澄海区委政法委本部共有财拨在职人员27人，其中：行政机关在职人数23人，机关工勤人数4人；离退休人数15人，其中：离休人0人，退休人员15人。

（三）决算年度的主要工作任务

按上级部署，推进司法改革，维护社会稳定。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算727.71万元，比2015年决算数增加4.04

万元。原因是2016年财政拨款增加，其他收入减少。其中：财政拨款收入723.68万元，比2016年预算数增加121.30万元，原因是办案经费增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算689.56万元，比2015年决算数减少42.13

万元，原因是因公车改革，三公经费减少。其中：财政拨款支出689.56万元，比2016年预算数增加87.18万元，原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出533.68万元，占77%，其中：工资福利支出307.79万元，对个人和家庭的补助173.26万元，商品和服务支出52.63万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出155.88万元，占23%，主要支出项目有司法救助和对企事业单位补助支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出5.83万元，比2015年决算数减少29.32万元，比2016年预算数减少0.17万元，原因是实施公务用车维护费定额，公务用车运行维护费严格按规定执行。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.83万元，比2015年决算数减少29.32万元，比2016年预算数减少0.17万元，原因是实施公务用车维护费定额，公务用车运行维护费严格按规定执行。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出5.83万元，平均每辆1.94万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出52.63万元，比2015年减少37.50万元，降低41%，原因是办公费和公务用车维护费减少。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备    台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位无展开预算绩效管理工作

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2016年度澄海区委政法委决算公开表。