一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区安监局承担区人民政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区人民政府有关部门和各镇人民政府、街道办事处安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全区性安全生产大检查和专项督查，依法组织或协调生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

主要股室：人事秘书股（政策法规股）；安全生产综合协调股（安全生产应急管理办公室）；安全监督管理一股；安全监督管理二股；执法监察分局（执法监察大队）；职业安全健康监督管理股。

（二）人员构成情况

澄海区安全生产监督管理局机关行政编制11名，执法编制8名，后勤服务人员4名。至2016年末，实有在职23人，退休5人。

（三）决算年度的主要工作任务

进一步健全管理责任机制和考核奖惩机制，推进安全生产“党政同责、一岗双责”建设。深入开展安全生产检查整治专项行动，全力开展成品油市场违法行为专项整治。推进安全生产标准化达标创建，加强危险化学品执法检查和职业卫生监管等工作。加强对全区备案企业应急管理专项检查，组织应急演练等工作，强化政府、部门、企业相互之间的协调配合联动能力。组织安全生产教育培训提高企业安全生产管理能力，扎实开展全国安全生产活动月活动，充分运用电视广播等媒体强化宣传教育推进安全文化建设。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  347.25  万元，比2015年决算数增加 25.79万元，原因是按规定人员工资调标、人员晋升以及住房公积金调整等人员经费和执法装备标准化建设。其中：财政拨款收入  347.25  万元，比2016年预算数增加  36.96  万元，原因是按规定在职人员工资调标、住房公积金调整、退休人员增资等人员经费增加和按上级要求开展执法装备标准化建设、增加“双盲”应急救援演练、安全生产培训等项目经费。

如有大额收入等需要特别说明的事项可在此一并说明。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  375.06  万元，比2015年决算数增加38.72 万元，原因是按规定在职人员工资调标、住房公积金调整、退休人员增资等人员经费增加和按上级要求开展执法装备标准化建设、增加“双盲”应急救援演练、安全生产培训等项目经费。其中：财政拨款支出 375.06 万元，比2016年预算数增加  64.77  万元，原因是按规定在职人员工资调标、住房公积金调整、退休人员增资等人员经费增加和按上级要求开展执法装备标准化建设、增加“双盲”应急救援演练、安全生产宣传活动月、安全生产培训以及安全生产责任制考核等项目经费。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  317.93  万元，占  84.77  %，其中：工资福利支出  249.29  万元，对个人和家庭的补助  52.34  万元，商品和服务支出 16.30 万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出 57.13 万元，占 15.23 %，主要支出项目有安全生产应急救援演练、安全生产监管检查和安全生产培训以及单位水电费和部分办公费等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 3.81 万元，比2015年决算数减少 8.89 万元，比2016年预算数减少 1.59 万元，原因是公车制度改革和加强日常用车管控维护的经费节约。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  3.39  万元，比2015年决算数减少 7.89 万元，比2016年预算数减少 0.61 万元，原因是公车制度改革和加强日常用车管控维护的经费节约。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆  0  万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 3.39 万元，平均每辆 1.13 万元。

3.公务接待批次  10  批，人数  83  人，公务接待费支出  0.42  万元，比2015年决算数减少  1  万元，比2016年预算数减少  0.98  万元，原因是取缔黑油站人次较上年度减少。主要用于上级检查接待和本级组织日常监管检查的误餐费。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 16.30 万元，比2015年增加 3.38 万元，增长  26 %，原因是本年度办公费、邮电费等项目有所增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0 %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的  0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  3  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  2  辆,其他用车是2皮卡车，主要用于日常执法和办公用车；单位价值50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金    万元，自评覆盖率达到  0  %。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无项目

3.重点项目绩效评价报告：无项目

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无项目

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用等。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：汕头市澄海区安全生产监督管理局2016年度决算公开。