汕头市澄海区住房和城乡建设局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区住建局列入部门预算编制范围的单位共有6个，分别是：住建局本部、下属事业单位汕头市建设工程造价站澄海分站、城市建设档案室、规划建设监察大队、人防平站结合管理站、建设工程安全监督站澄海分站、区房产管理局等。

澄海区住建局的主要职责是：贯彻执行国家有关城乡规划建设工作的方针、政策，研究拟订我区城乡规划建设监督的地方性法规，制订城乡规划建设业务规章制度；向区人民政府、上级相关部门报告或向区有关部门通报城乡规划建设情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行规划建设；承办区领导机关交办和上级住建机关授权的其他事项等。

（二）人员构成情况

澄海区住建局本部共有财拨在职人员26人，其中：行政机关在职人数26人；离退休人数28人，其中：离休人员0人，退休人员28人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年区住建局工作计划，围绕区委区政府的中心工作，多措施落实供给侧去库存改革，切实推进危房改造和保障房、棚户区开工建设，推动住建系统创文工作，做好服务民生各项实事。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 719.42 万元，比2015年决算数减少 113.16万元，原因是减少了防空易地建设费的回拨业务办公费用等。其中：财政拨款收入 719.42 万元，比2016年预算数增加 156.03万元，原因是人员经费增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 804.27万元，比2015年决算数增加 144.56万元，原因是增加办公费用等行政运行支出及拨属下单位补助经费等。其中：财政拨款支出 804.27万元，比2016年预算数增加240.88万元，原因是增加办公费用等行政运行支出及拨属下单位补助经费等。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 517.26万元，占  64.31 %，其中：工资福利支出 280.65万元，对个人和家庭的补助  206.95 万元，商品和服务支出 21.96 万元，其他资本性支出等支出  7.7 万元；项目支出 287.01  万元，占 35.69  %，主要支出项目有国防支出12.54万元，城市建设支出（规划编制经费）131.48万元，其他城市基础设施配套费安排的支出50.00万元，扶贫资金2.99万元，对村级一事一议的补助资金90万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 4.83 万元，比2015年决算数减少 9.49万元，比2016年预算数减少 1.37 万元，原因是“三公”各项经费减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0  万元，比2016年预算数增加/减少  0 万元，原因是无开支。开支内容包括：（1）参加会议支出 0  万元，主要用于无开支；（2）出国谈判、工作磋商支出  0万元，主要用于无开支；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要用于无开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出  4.00 万元，比2015年决算数减少 8.11万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元，原因是维修运行经费。主要包括：（1）报废  0 辆、更新购置 0  辆，购置费支出 0  万元，平均每辆 0  万元；（2）公务车保有量 4辆，全年运行维护费支出 4.00万元，平均每辆 1.00  万元。

3.公务接待批次 12 批，人数 565 人，公务接待费支出0.83万元，比2015年决算数减少1.38万元，比2016年预算数减少  1.37万元，原因是减少公务接待，主要用于接待费用。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 29.66 万元，比2015年减少 71.81 万元，降低70.77 %，原因是减少了办公大楼维修费用等。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度无开展预算绩效工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

四、汕头市澄海区住房和城乡建设局2016年度决算公开表。