一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区政府采购中心为参照公务员法管理的全额拨款股级事业单位,没有内设机构，没有下属单位。

区采购中心主要职责是：负责全区机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购代理工作。

（二）人员构成情况

澄海区政府采购中心核定事业编制5人，年底实有财拨人员6人，其中：在职人员4人；退休人员2人。

（三）决算年度的主要工作任务

今年共对装修工程、监理工程、办公设备、教学设备、检测设备、政府购买服务承接主体等项目实施政府采购15宗次。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算78.90万元，比2015年决算数增加13.74万元，原因一是工资制度改革,人员工资增加；二是公车改革后，原定编的公车留归本中心使用，新增加公务用车运行及维护费2万元。其中：财政拨款收入78.89万元，比2016年预算数减少0.56万元，主要原因是9月份调出1人。

（二）支出决算说明

2016年支出决算66.06万元，比2015年决算数减少2.47万元，原因是今年采购项目比上年减少，专家评审劳务费支出也相应减少。其中：财政拨款支出66.06万元，比2016年预算数减少13.39万元，原因是采购项目减少，另外留用的公务车无办理移交手续未正式启用，故新增的公务车运行及维护费为零支出。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出66.06万元，占100%，其中：工资福利支出37.40万元，对个人和家庭的补助17.49万元，商品和服务支出10.25万元，其他资本性支出等支出0.93万元；项目支出0万元，占0%。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数减少2万元，原因是留用公务车无办理移交手续未正式启用，无产生费用。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数减少2万元，原因是留用公务车无办理移交手续未正式启用，无产生费用。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出11.17万元，比2015年减少8.45万元，降低43.07%，原因是：采购项目减少,故相应减少专家评审劳务费。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况:无开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果:无开展。

3.重点项目绩效评价报告:无开展。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无开展。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海区采购中心2016年度决算公开。