2016年度汕头市澄海区城市建设档案室决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我室为区建设局属下副股级事业单位，属财政全额核拨，职能：负责管理本区城市建设档案资料，并提供储存、利用、咨询和交流服务。

（二）人员构成情况：

人员情况：在职3人，退休5人。

二、收入决算说明

2016年收入决算41.33万元，比2015年决算数减少3.89万元，原因是人员减少。其中：财政拨款收入40.57万元，比2016年预算数增加0.0769万元，原因是人员工资调升和公积金调升。

三、支出决算说明

2016年支出决算41.33万元，比2015年决算数增加3.89万元，原因是人员工资调升和用于公用费用。其中财政拨款支出40.57万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出40.57万元，其中：工资福利支出19.40万元，对个人和家庭的补助18.86万元，商品和服务支出2.31万元。

四、“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出共0万元,比2015年决算数减少0万元, 主要原因是没有。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比上年决算数增/减0万元,原因是没有此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年减少0万元,原因是没有。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元,平均每辆0万元。

3．公务接待批次０批，人数０人，公务接待费支出０万元，比上年增／减０万元，原因是没有此项。

五、机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费支出0万元，主要原因是没有此项。

六、政府采购支出说明

2016年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日是，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备以及单价100万元以上专用设备0台，原因是没有。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

未实施绩效工资

九、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费和公务用车运行维护费。

附件：2016年度城市建设档案室决算公开表。