2016年度澄海区科协部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区科协目前内设办公室、科普部、学会部三个部（室）。主要职能是：服务全区科技工作者，反映科技工作者的意见建议，维护他们的合法权益；组织开展学术交流活动和对外科技交流；负责管理区直学（协）会和全区科普工作，开展各类科普宣传活动，培育科普示范体系，指导镇（街道）科协、农技协、企业科协和各类科普基地工作；负责区全民科学素质工作领导小组办公室、区科普工作联席会议办公室的日常工作等。

（二）人员构成情况

截至2016年末，澄海区科协机关编制7人，在职人员8人，退休8人。

（三）决算年度的主要工作任务

一是继续深入实施《全民科学素质行动计划纲要》工作，着力提升全民科学素质。二是继续做好“一站一栏一员”工作，不断完善全区科普设施。三是加强科普网络建设，提升科普服务能力。四是积极开展主题活动，促进科学技术普及和推广。五是结合民间特色文化资源，打造科普品牌。六是加强自身建设，提升服务能力。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 193.86万元，比2015年决算数增加12.28    万元，原因是人员工资费用和科普活动支出增加。其中：财政拨款收入193.86万元，比2016年预算数减少1.5万元，原因是实际拨入的人员工资费用与预算数有偏差。

（二）支出决算说明

2016年支出决算192.56万元，比2015年决算数增加21.08          万元，原因是执行新的基本工资标准。其中：财政拨款支出192.56万元，比2016年预算数减少2.8万元，原因是实际支出的人员工资费用与预算数有偏差。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出142.89万元，占74%，其中：工资福利支出68.76万元，对个人和家庭的补助63.36万元，商品和服务支出10.77万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出49.67万元，占26%，主要支出项目有科普活动和其他科学技术普及支出。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出1.68万元，比2015年决算数增加0.3万元，比2016年预算数减少0.51万元，原因是公车改革制度实施，严格控制公务接待数量及规模。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0   个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数持平，比2016年预算数持平，原因是本单位无此项开支。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于（无）；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于（无）；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于（无）。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，比2015年决算数增加0.34万元，比2016年预算数减少0.48万元，原因是公务车改革制度实施。主要包括：（1）报废0辆、更新购置    0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1    辆，全年运行维护费支出1.52万元，平均每辆1.52万元。

3.公务接待批次3批，人数25人，公务接待费支出0.16万元，比2015年决算数减少0.04万元，比2016年预算数减少    0.03万元，原因是厉行勤俭节约。主要用于接待上级相关部门调研及指导工作费用。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出10.77万元，比2015年增加4.23万元，增长39.27%，原因是公务用车改革后增加人员公务交通补贴。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是（无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况（无）。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

共组织对“0”等0个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，（无）（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，（无）（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2.部门决算中项目绩效自评结果（无）。我部门今年首次在部门决算中增加0及0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 （无）分。发现的主要问题及原因：一是（无）；二是（无）。下一步改进措施：一是（无）；二是（无）。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）

3.重点项目绩效评价报告（无）。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：科协部门决算公开（公开01-08表）