一、机构设置、职能

澄海区人民政府办公室是澄海区人民政府属下正科级机关单位，加挂澄海区法制局、澄海区无线电管理办公室牌子。主要职能：（一）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；根据区政府领导的指示，负责协调处理区政府的日常行政事务。（二）处理下一级政府、区政府各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件；负责区政府的保密、机要和档案资料工作，负责区政府重大活动的组织安排。（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调查研究，及时反映情况，提出建议。（四）协助区政府抓好政府法制建设，参与规范性文件、行政措施的制订、审核工作。（五）协助区政府和区突发公共事件应急委员会处理突发事件和重大事故。（六）组织办理人大代表议案、建议、批评和意见（以下简称代表建议）及政协委员提案。（七）指导全区经济体制改革工作，制订经济体制改革方案，并组织检查、督促和落实。（八）根据区政府领导同志指示，组织协调区政府有关部门、中央、省、市驻澄单位等关系，对有关问题提出处理意见。（九）协调和配合上级金融监管机构对各银行、证券、期货、保险等金融机构及行业自律组织的监管。（十）负责区政务公开的日常工作。（十一）负责行政事务工作，管理后勤服务工作，为区政府领导同志服务。（十二）协助区政府领导抓好战备支前和军政军民关系的协调工作。（十三）承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。内设机构13个：秘书股、综合股、资料调研室、督办室、政务公开股、建议提案股、行政股、区海防与打击走私办公室、区应急管理办公室、区无线电管理办公室、区金融工作办公室、行政执法监督股（法制局）、行政复议股（法制局）；属下事业单位5个：澄海区规划委员会办公室、澄海区政务信息网络管理办公室、澄海区无线电监测站、澄海区机关事务管理局（财政独立拨款）、澄海区政府采购中心（财政独立拨款）。

二、人员情况

我单位共有财拨在职人员52人（不含机关局、采购中心人员），其中：行政机关在职人数39人，事业在职人数13人；离退休人数34人，其中：离休人员1人，退休人员33人。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算1179.6万元，比2015年决算数减少21.86万元，原因是严格执行上级规定，压缩办公经费支出。其中：财政拨款收入1179.6万元，比2016年预算数增加38.78万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算1136.95万元，比2015年决算数减少59.58万元，原因是严格执行上级规定，压缩办公经费支出。其中：财政拨款支出1136.95万元，比2016年预算数减少3.87万元，。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出964.76万元，占84.86%，其中：工资福利支出618.57万元，对个人和家庭的补助283.63万元，商品和服务支出62.56万元；项目支出172.19万元，占15.14%，主要支出项目有：政务、村务公开、处置非法集资、依法行政等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出13.45万元，比2015年决算数减少27.73万元，比2016年预算数减少0.5万元，原因是严格执行上级规定，压缩办公经费支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元，比2015年决算数减少27.6万元，原因是公务车改革，减少部分公务车费用。主要包括：（1）公务车保有量6辆，全年运行维护费支出12万元，平均每辆2万元。

3.公务接待批次9批，人数195人，公务接待费支出1.45万元，比2015年决算数减少0.13万元，比2016年预算数减少0.5万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出62.56万元，比2015年减少112.55万元，降低64.27%，原因是严格执行上级规定，压缩办公费、会议费、公务用车运行维护费支出。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆9辆，其中，一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是无线电监测站监测车、打私办车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：2016年度澄海区人民政府办公室决算公开表。