中共汕头市澄海区纪律检查委员会部门2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共汕头市澄海区纪律检查委员会履行党的纪律检查和政府行政监察等职能，是一个一级预算单位，没有下属单位。单位执行行政单位会计制度。

（二）人员构成情况

我委编制人数43，实有在职人员41，退休人员19。

（三）决算年度的主要工作任务

我委高度重视年度财务决算管理工作，一是认真总结财务决算管理工作经验，贯彻落实财务决算要求；二是认真统计，保证数据真实、准确和完整，各项指标口径衔接一致，确保财务决算工作进度和工作质量，全面按时完成财务决算工作任务。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算757.98万元，比2015年决算数增加39.62    万元，原因是人员经费中的基本工资比去年有所提高。其中：财政拨款收入757.98万元，比2016年预算数增加81.83万元，原因是人员经费中的基本工资比预算有所提高。

（二）支出决算说明

2016年支出决算777.22万元，比2015年决算数增加73.17          万元，原因是人员经费中的基本工资比去年有所提高。其中：财政拨款支出777.22万元，比2016年预算数增加了101.07万元，原因是人员工资有所提高。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出743.57万元，占95.67%，其中：工资福利支出465.9万元，对个人和家庭的补助208.19万元，商品和服务支出51.49万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出33.65万元，占4.33%，主要支出项目有购买办公用品。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出6.83万元，比2015年决算数减少2.74万元，比2016年预算数减少6.16万元，原因是公务用车辆数减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.87万元，比2015年决算数减少2.71万元，比2016年预算数减少6.13万元，原因是公务用车辆数减少。主要包括：（1）报废1辆、更新购置0    辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5    辆，全年运行维护费支出5.87万元，平均每辆1.17万元。

3.公务接待批次20批，人数166人，公务接待费支出0.96万元，比2015年决算数减少0.03万元，比2016年预算数减少0.03万元，原因是接待人数有所减少。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出69.49万元，比2015年减少24.45万元，降低35.18%，原因是办公经费得到了节支。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：中共汕头市澄海区纪律检查委员会 2016年度决算公开表。