澄海区动物防疫监督所2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区动物防疫监督所是负责按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理、监督；承担全区动物疫病检测、诊断、流行病学调查研究工作的政府工作部门。

（二）人员构成情况

区动物防疫监督所事业编制14名，其中所长1名，副所长2名。人员经费由区财政全额补助。实有在职人员11人。离退休人员 2人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年度在上级有关部门的领导和支持下，全所干部认真履行职责，坚持“以防为主”的方针，围绕健康生产和质量安全开展工作，切实做好重大动物疫病的免疫和防控工作；动物检疫监督和巡查；畜产品质量安全监管和检测；动物疫情的监测以及开展流行病学调查；生猪定点屠宰检疫业务培训和法律法规宣传等工作。全年没有发生区域性重大动物疫情和畜禽产品质量安全事故。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算188.79万元，比2015年决算数增加0.77万元，原因是项目增多。其中：财政拨款收入147.08万元，比2016年预算数增加50.61万元，原因是资金部分由上级做预算。

（二）支出决算说明

2016年支出决算158.49万元，比2015年决算数增加12.18          万元，原因是项目增多。其中：财政拨款支出158.49万元，比2016年预算数增加62.02万元，原因是去年有结余，资金部分由上级做预算。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出92.08万元，占58.10%，其中：工资福利支出61.24万元，对个人和家庭的补助20.24万元，商品和服务支出10.6万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出66.41万元，占41.90%，主要支出项目有农产品质量安全、病虫害控制等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数减少1.2万元，原因是公车运行费在项目中支出。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为  0 个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是没有组团出国。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元，。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数减少1.2万元，原因是公车运行费在项目中支出。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次 0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数减少 0万元，原因是没有公务接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出10.6万元，比2015年减少1万元，减少8.62%，原因是公用经费支出减少。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

澄海区动物防疫监督所2016年度部门决算批复、公开情况表

澄海区动物防疫监督所2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）