澄海区畜牧兽医局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市澄海区畜牧兽医局3个股（室）：人事秘书股、兽医股、畜牧股，是负责贯彻执行各级有关发展畜牧业和兽医的法律法规、方针政策；负责全区畜牧兽医行政执法管理工作；负责编制畜牧业发展规划、产业政策，指导畜牧业结构调整；负责畜牧兽医行业的技术指导和服务工作；拟定重大动物疫病预防、控制和扑灭计划，监督、管理全区动物防疫、检疫和动物产品的质量安全工作；负责官方兽医和执业兽医管理工作；指导畜牧兽医技术服务体系建设管理工作；负责兽医医政和药政工作；负责种畜禽管理工作；负责草地资源保护、恢复与建设工作；负责饲料行业管理工作的区政府工作部门。

（二）人员构成情况

澄海区畜牧兽医局事业编制11名，其中局长1名，副局长2名，内设机构领导职数5名。人员经费由区财政全额补助。实有在职人员 8人。离退休人员16人。

（三）决算年度的主要工作任务

今年以来，畜牧兽医局认真贯彻落实中央和省市农业农村工作会议精神，围绕服务大局，继续保持重大动物疫病防控和禽畜产品质量安全工作的高压态势，强化动物检疫监督，加强畜牧兽医行业管理，落实一系列畜牧业扶持政策和技术服务，确保全区无重大动物疫情，无畜禽产品质量安全事故，畜牧业生产持续稳步增长。预计全年生猪出栏23.40万头，家禽出栏1464万只，分别比上年同期增长2.4%和2.5%。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算461.28万元，比2015年决算数增加203.99万元，原因是项目增多。其中：财政拨款收入420.18万元，比2016年预算数增加17.83万元，原因是项目增多。

（二）支出决算说明

2016年支出决算317.61万元，比2015年决算数增加101.42          万元，原因是项目增多。其中：财政拨款支出317.61万元，比2016年预算数减少84.74万元，原因是项目结余增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出160.18万元，占50.43%，其中：工资福利支出61.35万元，对个人和家庭的补助90.03万元，商品和服务支出8.8万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出157.43万元，占49.57%，主要支出项目有农产品质量安全、病虫害控制等。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出1.25万元，比2015年决算数减少2.35万元，比2016年预算数减少2.35万元，原因是三公经费支出减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为  0 个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2015年决算数增加/减少  0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是没有组团出国。开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元，。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0.9  万元，比2015年决算数减少1.5万元，比2016年预算数减少1.5万元，原因是公车减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0.9万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出0.9万元，平均每辆0.9万元。

3.公务接待批次 6批，人数60人，公务接待费支出0.35万元，比2015年决算数减少0.85万元，比2016年预算数减少    0.85万元，原因是公务接待人数减少。主要用于接待上级领导检查工作。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出8.8万元，比2015年减少1.45万元，减少14.15%，原因是公用经费支出减少。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

澄海区畜牧兽医局2016年度部门决算批复、公开情况表

澄海区畜牧兽医局2016年度部门决算公开表样（公开01-08表）