一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据中共中央、国务院中发﹝1995﹞5号文（《关于深化供销合作社改革的决定》），省委、省政府粤发﹝1995﹞12号文（《关于贯彻〈中共中央、国务院关于深化供销合作社改革的决定〉的通知》）和汕头市委、市政府汕市发﹝1997﹞14号文（《关于深化供销合作社改革的实施意见》）精神，恢复澄海市供销合作社联合社建制，为正科级全民所有制事业单位。2003年澄海撤市设区，澄海市供销合作社联合社更名为汕头市澄海区供销合作社联合社（以下简称区供销联社）。

区供销联社是全区供销合作社的联合组织，内设5个股：行政股、人事保卫股、财会股（加挂资产管理股牌子）、业务股、企业管理股。主要职能有：

1、研订全区供销合作社的发展规划和年度计划，并组织指导实施。

2、贯彻执行中央、省、市的有关方针、政策，依法治社。

3、按照区政府授权对全区重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

4、指导全区供销合作社的管理体制和经济体制改革。协调有关部门的关系，维护供销合作社的合法权益。

5、指导全区供销合作社的业务活动，引导农民发展商业生产，搞好农业社会化服务体系，组织开拓城乡市场，开展对外贸易。

6、管理直属单位，管好社有资产，指导企业提高管理水平和经济效益，扭亏增盈。

7、完成区政府和上级社交办的其他工作。

（二）人员构成情况

区供销联社是参公事业单位，编制20名。

至2016年12月共有财拨在职人员39人，其中：在职人数19人；离退休人数20人，其中：离休人员2人，退休人员18人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，区供销联社全面贯彻落实党的十八届五中、六中全会和中央经济工作会议、农村农业工作会议和省农村农业工作会议精神，围绕区委的中心工作，按上级部署，深入基层，维护社会稳定。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算420.50万元，比2015年决算数增加50.58

万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入420.50万元，比2016年预算数增加50.58万元，原因是人员经费增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算420.50万元，比2015年决算数增加50.58万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出420.50万元，比2016年预算数增加50.58万元，原因是人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出420.50万元，占100%，其中：工资福利支出139.88万元，对个人和家庭的补助233.24万元，商品和服务支出30.85万元，其他资本性支出等支出16.52万元；项目支出0万元，占0%，主要支出项目无。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出2万元，比2015年决算数减少0.6万元，比2016年预算数减少0万元，原因是厉行节约，降低经费。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属本单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数减少0万元，原因是未产生出国（境）费用。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用途无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用途无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用途无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元，比2015年决算数减少0.6万元，比2016年预算数减少0万元，原因是厉行节约。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆1万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数减少0万元，原因是未产生公务接待费用。主要用途无。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出47.37万元，比2015年减少6.19万元，降低11.56%，原因是对企事业单位的补贴减少。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无。

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海区供销联社2016年度决算公开表。