一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海公证处为澄海区司法局属下全额拨款的独立的事业法人单位。

公证是公证机构根据自然人、法人或者其他组织的申请，依法按照法定程序对民事法律行为、有法律意义的事实和文书的真实性、合法性予以证明的活动。

（二）人员构成情况

本处编制8人，在编7人。

（三）决算年度的主要工作任务

简要说明部门发展计划、工作目标

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算  148.75  万元，比2015年决算数增加  44.50  万元，原因是各项收入决算数增加。其中：财政拨款收入  139.76  万元，比2016年预算数增加  29.57  万元，原因是财政拨款各项收入预算数增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  125.94  万元，比2015年决算数增加 21.69万元，原因是本年度基本支出决算数增加、项目支出决算数减少。其中：财政拨款支出  125.94  万元，比2016年预算数增加  15.75  万元，原因是本年度基本支出、项目支出决算数增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出  114.75  万元，占 91  %，其中：工资福利支出  69.61  万元，对个人和家庭的补助  10.02  万元，商品和服务支出  35.12  万元，其他资本性支出等支出  0  万元；项目支出  11.19   万元，占 9  %，主要支出项目有税金及附加费用。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出  1.1  万元，比2015年决算数增加  0  万元，比2016年预算数增加  0  万元，原因是严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1. 2016年部门无因公出国（境）情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出  1.1  万元，比2015年决算数增加  0   万元，比2016年预算数增加  0   万元，原因是严格按照公务车改革要求规范公务车的使用。公务车保有量  1  辆，全年运行维护费支出  1.1  万元，平均每辆      1.1  万元。

3. 2016年部门无公务接待情况。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出  35.12  万元，比2015年增加/减少    3.57万元，增长  10 %，原因是业务量增加，导致办公各项费用增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额  0  万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %，其中：授予小微企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0  %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆  1  辆，其中，一般公务用车  1  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆；单位价值50万元以上通用设备 0   台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年度无开展预算绩效管理工作。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：汕头市澄海公证处2016年度决算公开表。