澄海区编办部门2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、机构设置：根据《中共汕头市澄海区委、汕头市澄海区人民政府关于印发<澄海区人民政府机构改革方案>的通知》（澄委发〔2010〕17号），设立汕头市澄海区机构编制委员会办公室（加挂汕头市澄海区事业单位登记管理局牌子），正科级，列区委机构序列。

2、主要职能：一是贯彻执行中央、省和市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，统一管理全区党政群机关（含党委、政府各部门，人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制。二是管理区直党政群机关的职责配置、机构设置、人员编制和领导职数，分配和调整区直党政群机关、镇（街道）行政编制总额。三是监督检查各级行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案、区直党政群机关“三定”规定和事业单位机构编制方案以及机构编制政策法规的执行情况；负责机构编制实名制管理工作以及机构编制网络管理平台建设等。四是组织实施转变政府职能深化行政审批制度改革工作；推进建立地方各级政府及其工作部门权责清单制度；推进行政审批标准化、法制化建设。

澄海区编办本部内设4个股室：人事秘书股、机构编制股、监督检查股、事业单位登记管理股。

（二）人员构成情况

区编办编制10名，机关后勤服务人员数1名。2016年，实有在职人员11名，退休人员2名。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，我办认真贯彻落实党的十八大精神和省、市、区全面深化改革工作部署，以政府职能转变为核心，不断深化行政审批制度改革，全力推行政府部门权责清单制度，积极推动行政管理体制调整和事业单位改革，严格机构编制管理，强化控编减编工作，加强部门自身建设，全面提升机构编制工作水平，较好地完成了全年各项工作任务。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 148.83 万元，比2015年决算数增加41.43 万元，原因是工资制度改革，在职人员工资，其次增加党政机关事业单位网上名称注册登记年费等办公费用，追加经费。其中：财政拨款收入 141.34 万元，比2016年预算数增加8.54 万元，原因是公务员考录1人，工资制度改革，增加人员经费，预算的预测性，与实际存在一定误差。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 141.60 万元，比2015年决算数增加26.60 万元，原因是党政机关事业单位网上名称注册登记年费列入我办的年度预算支出，工资制度改革，增加人员经费。其中：财政拨款支出 141.60 万元，比2016年预算数增加 8.80 万元，原因是工资制度改革，增加人员经费，预算的预测性，与实际存在一定误差。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 135.65 万元，占 95.80 %，其中：工资福利支出 91.30 万元，对个人和家庭的补助 24.48万元，商品和服务支出 11.15万元，其他资本性支出等支出 8.72 万元；项目支出 5.96 万元，占 4.20 %，主要支出项目是我区深化行政审批制度改革，全力推行政府部门权责清单制度。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 0.90 万元，比2015年决算数减少0.70 万元，比2016年预算数减少 1.10 万元，原因是严格公务车管理，节约公务车维修及运行费用。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属本级单位出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0  万元，比2015年决算数增加/减少 0  万元，比2016年预算数增加/减少  0  万元，原因是无开展。开支内容包括：（1）参加会议支出 0   万元，无开展；（2）出国谈判、工作磋商支出  0  万元，无开展；（3）境外业务培训及考察 0   万元，无开展。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.90   万元，比2015年决算数减少0.70万元，比2016年预算数减少 1.10  万元，原因是严格公务车管理，节约公务车维修及运行费用。主要包括：（1）报废 0  辆、更新购置 0  辆，购置费支出 0  万元，平均每辆  0 万元；（2）公务车保有量 2  辆，全年运行维护费支出 0.90 万元，平均每辆 0.45 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0  万元，比2015年决算数减少 0.22 万元，比2016年预算数减少    0.22万元，原因是全年无接待任务。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 19.87 万元，比2015年增加 11.18   万元，增长 1.29 %，原因是我区开展党政机关事业单位网上名称注册登记，年初预算注册登记年费12.05万元在我办公用经费列支。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出    0.89万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车 2  辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车  0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元以上专用设备 0  台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无开展。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无开展。

3.重点项目绩效评价报告：无开展。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无开展。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海区编办2016年度部门决算公开表。