汕头市澄海广播电视台2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本台经汕头市事业单位登记管理局核准登记，事业单位法人证书为事证第144050034049号，经费来源自理，登记开办资金1584万元。服务宗旨和业务范围为：播映电视节目，促进社会经济文化发展，广播电视宣传、节目传输、广告发布与经营、网络开发、镇站管理及相关业务运营。

（二）人员构成情况

本台决算编制的下属单位的编制人员145人、实有在职人员111人、离退休人员50人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、做好新闻宣传工作，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，提高宣传力度；

2、全面实现广播、电视采、编、播数字化技术，提高广播电视节目播出质量；

3、扎实推进网络覆盖建设，抓好服务管理，稳步推进数字电视发展；

4、加强基础设施建设，抓好安全管理，确保广播电视安全生产和安全播出。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算2246.97万元，比2015年决算数减少    119.29万元。其中：财政拨款收入2236.02万元，比2016年预算数增加 236.02 万元。

（二）支出决算说明

2016年支出决算 2241.10 万元，比2015年决算数减少          152.09万元。其中：财政拨款支出 2236.02 万元，比2016年预算数增加 236.02 万元。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1698.14 万元，占 75.95 %，其中：工资福利支出1113.35万元，对个人和家庭的补助367.76万元，商品和服务支出217.03万元，其他资本性支出等支出 0 万元；项目支出 0 万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出 7.36 万元，比2015年决算数减少 1.84 万元，比2016年预算数减少 1.86 万元，具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为   个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.36万元，比2015年决算数减少 1.54 万元，比2016年预算数增加/减少 1.54 万元。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0  万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 8 辆，全年运行维护费支出 7.36 万元，平均每辆 0.92 万元。

3.公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比2015年决算数增加/减少 0 万元，比2016年预算数增加/减少 0 万元。

（四）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆   8  辆，其中，一般公务用车  8 辆。 单位价值50万元以上通用设备1   台（套），单价100万元以上专用设备  0  台（套）。

（五）机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出1961.84万元，比2015年减少85.56万元，降低4.18%。主要原因是厉行节约。

（六）政府采购支出说明

2016年本部门各单位政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物决算0万元、政府采购工程决算0万元、政府采购服务决算0万元。

三、专业名词解释

(区直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释，专业名词以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，如“三公经费支出口径”、“机关运行经费支出”等名称，内容可增加。此括号内容公开时删去）

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

附件：澄海广播电视台2016年决算公开