澄海区委宣传部2016年度决算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
区委宣传部设人事秘书股、理论教育股、宣传文艺股、互联网宣传管理股和区社会主义精神文明建设委员会办公室5个股(室)。
主要职能为:贯彻执行中央、省委、市委和区委有关意识形态方面的方针政策,拟订我区宣传文化工作的方针和事业建设的总体规划并组织实施;负责组织、指导理论宣传、理论学习、理论研究方面的工作;管理新闻舆论导向,组织进行党的中心任务和方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传,以及政治经济、文化活动的社会宣传;指导和协调、组织对外、对港澳的宣传工作;协调并会同有关部门做好来澄记者的采访报道工作;组织协调对外新闻发布及宣传工作;归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作;规划和部署宣传思想政治工作;研究制定精神文明建设的规划、措施;指导、部署、协调群众性精神文明创建活动,会同有关部门研究和改进群众思想政治工作。
(二)人员构成情况
澄海区委宣传部本部共有财拨在职人员11人,其中:行政机关在职人数11人,事业在职人数0人;离退休人数12人,其中:离休人员0人,退休人员12人;遗属供养2人。
(三)决算年度的主要工作任务
1、以建设学习型党组织为主线,推进思想理论武装
2、以服务振兴发展为主线,强化舆论引导
3、以完善网络管理平台为抓手,强化网络建设
4、以创建文明城市为抓手,推进精神文明建设
5、以实施文化引领战略为导向,强化文化建设
二、预算执行情况分析
(一)收入决算说明
2016年收入决算 477.71 万元,比2015年决算数增加16.88 万元,原因是项目预算资金增加。其中:财政拨款收入 477.71 万元,比2016年预算数增加 43.64 万元,原因是项目预算资金增加。
(二)支出决算说明
2016年支出决算 492.53 万元,比2015年决算数减少 93.9万元,原因是厉行节约。其中:财政拨款支出 492.53 万元,比2016年预算数增加 58.46 万元。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出 213.7 万元,占 43.4 %,其中:工资福利支出 92.17 万元,对个人和家庭的补助 87.62 万元,商品和服务支出 33.91 万元,其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出 278.83 万元,占 56.6 %,主要支出项目有主元旦春节文化活动、中心组学习。
(三)“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出 3.41 万元,比2015年决算数减少 4.48 万元,比2016年预算数减少 0.59 万元,原因是公务用车改革。具体情况如下:
1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数、 0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,比2015年决算数增加/减少 0 万元,比2016年预算数增加/减少 0 万元。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元,比2015年决算数减少 5.15 万元,比2016年预算数减少 0.02 万元,原因是公务用车改革。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出 1.98 万元,平均每辆 0.66 万元。
3.公务接待批次 10 批,人数 127 人,公务接待费支出 1.43万元,比2015年决算数增加 0.67 万元,比2016年预算数减少 0.57 万元。主要媒体莅澄采访接待。
(四)机关运行经费支出说明
机关运行经费支出 33.9 万元,比2015年减少 9.36 万元,降低 21.64 %。
(五)政府采购支出说明
政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。
(六)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门(单位)共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是区摄影协会1辆用车资产登记在本单位,1辆原定编车按公车改革制度拍卖;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元以上专用设备 0 台(套)。
(七)预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况:无。
2.部门决算中项目绩效自评结果:无。
3.重点项目绩效评价报告:无。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无。
三、专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。