澄海区档案局2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2003年，澄海撤市设区，实行澄海区档案局馆合一体制，为区政府直属正科级事业单位，并赋予档案行政管理职能，内设人事秘书股、业务指导股、保管编研股。

（二）人员构成情况

澄海区档案局现有参公事业编制10名，在职人员9名，退休人员10名。

（三）决算年度的主要工作任务

1、对馆藏档案进行一次全面清点，进一步完善档案安全保管工作。

2、着力加强数字档案馆建设。

3、开展档案综合管理复查工作及对全区各单位的档案工作进行检查。

4、加大档案资料收集管理力度。

5、完善档案馆库房建设。

6、开展馆藏国家重点档案抢救修复工作和馆藏档案数字化工作。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算177.2万元，比2015年决算数增加13.99万元，原因是增加人员工资。其中：财政拨款收入177.17万元，比2016年预算数增加4.63万元，原因是增加人员工资。

（二）支出决算说明

2016年支出决算181.72万元，比2015年决算数增加24.11万元，原因是增加人员工资及业务投入。其中：财政拨款支出181.72万元，比2016年预算数增加9.18万元，原因是增加人员工资及业务投入。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出174.72万元，占96.15%，其中：工资福利支出73.94万元，对个人和家庭的补助75.84万元，商品和服务支出24.35万元，其他资本性支出等支出0.6万元；项目支出7万元，占3.85%，主要支出项目有重点档案保护和办公设备购置。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出2.14万元，比2015年决算数减少1.86万元，比2016年预算数减少0.06万元，原因是三公经费减少。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数无增减，比2016年预算数无增减，原因是无开展相关业务。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.94万元，比2015年决算数减少1.26万元，比2016年预算数减少0.06万元，原因是预算费用减少。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.94万元，平均每辆1.94万元。

3.公务接待批次6批，人数48人，公务接待费支出0.19   万元，比2015年决算数减少0.61万元，比2016年预算数减少0.01万元，原因是预算费用减少。主要用于日常公务接待。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出24.95万元，比2015年增加2.19万元，增长9.63%，原因是增加公务交通补贴。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备    台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

无开展。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

2016年度部门决算公开表（公开01-08表）