澄海区青少年业余体育学校部门2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

澄海区青少年业余体育学校是澄海区体育局属下公益一类正股级事业单位，承担业余体育运动训练，培养和输送优秀体育后备人才。

（二）人员构成情况

澄海区青少年业余体育学校核定事业编制10名，财政核拨在职人员9人，退休人员3名。

（三）决算年度的主要工作任务

1.加强自身建设，完善内部管理，负责省、市下达运动项目和自设项目的正常教学和训练工作。

2.建立健全文化、训练和后勤管理等各项规章制度，搞好精神文明建设，加强教练员和运动员的政治思想工作，培养作风过硬的体育队伍。

3.加强训练网点建设，搞好科学选材，突出重点，培养尖子，打好基础，为上级输送合格的体育后备人才。

4.开展技术交流和科研活动，不断提高运动技术水平，积极参加上级规定的各项竞赛，争取早出成绩，快出人才。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算129.89万元，比2015年决算数增加14.10万元，原因是新增一名在职人员、在职人员工资增加。其中：财政拨款收入114.45万元，比2016年预算数增加2.94万元，原因是在职人员工资增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算130.45 万元，比2015年决算数增加20.22万元，原因是新增一名在职人员、在职人员工资增加。其中：财政拨款支出114.01万元，比2016年预算数增加2.5万元，原因是在职人员工资增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出114.01万元，占97.7%，其中：工资福利支出65.81万元，对个人和家庭的补助22.18 万元，商品和服务支出26.03万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出2.68万元，占2.3%，主要支出项目有体育训练。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出3万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是持平。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级单位出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是没有。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于没有；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于没有；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于没有。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数增加/减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是没有。主要包括：（1）报废 0辆、更新购置0辆，购置费支出 0万元，平均每辆0 万元；（2）公务车保有量2辆，全年运行维护费支出2万元，平均每辆1万元。

3.公务接待批次8批，人数170人，公务接待费支出1万元，比2015年决算数增加/减少1万元，比2016年预算数增加/减少0万元，原因是持平。主要用于接待上级体育部门对校各业务工作指导和选材。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/降低0 %，原因是没有。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况：无。

2.部门决算中项目绩效自评结果：无

3.重点项目绩效评价报告：无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告：无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

澄海体校2016年度部门决算（公开01-08表）